Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	5,130 Pesos Dominicanos
Request Reference:	PROINDUSTRIA-UC-CD-2018-0004
Request Name:	SERVICIO DE LLENADO DE (90) BOTELLONES DE 5 GALONES DE AGUA PURIFICADA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	SERVICIO DE LLENADO DE (90) BOTELLONES DE 5 GALONES DE AGUA PURIFICADA, PARA SER CONSUMIDA POR LOS VISITANTE Y EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA SEDE CENTRAL
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Services
Subtype of Contract:	Services
Place of works:	AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	02/10/2018 14:20:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	02/10/2018 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	02/10/2018 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	02/10/2018 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	02/10/2018 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	02/10/2018 15:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	02/10/2018 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	02/10/2018 15:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	02/10/2018 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

CF-233

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

CERTIFICACIÓN DE FONDOS NO 233.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

5,130.00 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.1.1.01	5,130.00 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

03/10/2018 09:57:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	03/10/2018 09:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SOLICITUD DE COMPRA PRO-CDU-150-2018.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
SOLICITUD DE COMPRA PRO-CDU-150-2018.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.488910

05/10/2018 15:46

5,130 Pesos Dominicanos

Active

Final Report:

05/10/2018 15:46

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Agua Crystal, SA

5,130 Pesos Dominicanos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
5,130.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

Servicio de Llenado de Noventa (90) botellones de 5 galones de agua purificada

5,130.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.488910	Informe final de la selección DO1.AWD.488910	05/10/2018 15:46 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.78869	La lista de oferentes del proceso PROINDUSTRIA-UC-CD-2018-0004 publicada por Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial	03/10/2018 09:57 (UTC -4 hours)	Detail