Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	211,360.31 Dominican Pesos
Request Reference:	MITUR-DAF-CM-2018-0158
Request Name:	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA EL TRABAJO DOCUMENTAL, POR EL PERSONAL TÉCNICO CENACOD
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA EL TRABAJO DOCUMENTAL DE LA DIRECCION DE CONFOTUR, A SER REALIZADO POR EL PERSONAL TÉCNICO CENACOD
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	CAYETANO GERMOSEN, ESQUINA LUPERON Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	02/10/2018 17:25:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	03/10/2018 17:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	04/10/2018 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	04/10/2018 17:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	04/10/2018 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	04/10/2018 17:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	04/10/2018 17:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	04/10/2018 17:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	04/10/2018 17:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

EG1538509383324BEboa

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

APROPIACION 8373.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

211,360.31 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor

2.3.9.1.01

18,348.57 DOP

Configurar

2.3.9.9.01

21,408.00 DOP

Configurar

2.3.9.3.01

31,010.40 DOP

Configurar

2.3.2.3.01

74,021.52 DOP

Configurar

2.6.1.9.01

65,767.30 DOP

Configurar

2.3.3.2.01

804.52 DOP

Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

05/10/2018 09:57:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	03/10/2018 14:39:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	04/10/2018 09:31:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3		Yes	04/10/2018 16:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4		Yes	04/10/2018 16:47:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5		No	05/10/2018 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

No

Document Name	Type
APROPIACION 8373.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.490414

05/10/2018 10:20

121,276.86 Dominican Pesos

Active

Final Report:

05/10/2018 10:20

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Gasper Servicios Múltiples, SRL

121,276.86 Dominican Pesos

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Questionnaire

1

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

-

Subtotal
211,360.31

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

1

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

FRASCOS DE DESINFECTANTE EN SPRAY

30

UD

467

14,010.00

2

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

ROLLOS DE LANILLAS, BLANCA

1

UD

3,138.57

3,138.57

3

53131601 - Gorros de baño

2.3.9.9.01

CAJAS GRANDES DE GORROS DESECHABLES 10/100

4

UD

5,352

21,408.00

4

42132205 - Guantes de cir(...)

2.3.9.3.01

CAJA GUANTES TAMAÑO L 10/100

2

UD

7,752.6

15,505.20

5

42132205 - Guantes de cir(...)

2.3.9.3.01

CAJA GUANTES TAMAÑO M 10/100

2

UD

7,752.6

15,505.20

6

42131702 - Batas de cirug(...)

2.3.2.3.01

CAJA BATAS DESECHABLES 50 UND

4

UD

3,743.55

14,974.20

7

42131602 - Cobertores de (...)

2.3.2.3.01

CAJA MASCARILLAS 40/50

4

UD

8,496

33,984.00

8

42131609 - Cubiertas para(...)

2.3.2.3.01

CAJA CUBRE ZAPATOS DESECHABLES 10/100

4

UD

6,265.83

25,063.32

9

44101603 - Máquinas tritu(...)

2.6.1.9.01

TRITURADORA DE PAPEL P/60 HOJAS

2

UD

32,883.65

65,767.30

10

14111520 - Papel secante

2.3.3.2.01

ROLLO DE PAPEL DE CAMILLA

2

UD

402.26

804.52

11

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

PAQUETES FUNDAS DE BASURA 34 X 44 NEGRAS

2

UD

600

1,200.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.490414	Informe final de la selección DO1.AWD.490414	05/10/2018 10:20 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.79328	La lista de oferentes del proceso MITUR-DAF-CM-2018-0158 publicada por Ministerio de Turismo	05/10/2018 09:57 (UTC -4 hours)	Detail