Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 80,000 Dominican Pesos   Request Reference: ETED-UC-CD-2018-0260   Request Name: ADQUISICION DE TONERS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE TONERS, PARA SER UTILIZADOS EN EL ÁREA DE NOMINA DE RECURSOS HUMANOS   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: AVENIDA ROMULO BETANCOURT 1228 BELLA VISTA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 02/10/2018 08:00:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 03/10/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 03/10/2018 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 04/10/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 04/10/2018 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 04/10/2018 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 04/10/2018 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 04/10/2018 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/10/2018 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/10/2018 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración CF-044200-2018   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CF-044200-2018.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 80,000.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.7.2.06 80,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 10/10/2018 15:42:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 02/10/2018 09:15:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 02/10/2018 10:52:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 02/10/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 02/10/2018 15:23:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 02/10/2018 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 03/10/2018 08:45:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 Yes 03/10/2018 09:37:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 8 Yes 03/10/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 9 Yes 04/10/2018 09:18:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 10 Yes 04/10/2018 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CF-044200-2018.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download GRH-2305-18.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHAS TONER.docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.492641 10/10/2018 16:17 72,216 Dominican Pesos           Final Report: 10/10/2018 16:17 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Krongel Comercial, SRL 72,216 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 80,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 ADQUISICIÓN DE TONER NEGRO CF-400 6 UD 4,900 29,400.00         2 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 ADQUISICIÓN DE TONER AZUL CF-401 4 UD 4,250 17,000.00         3 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 ADQUISICIÓN DE TONER AMORILLO CF-402 4 UD 4,200 16,800.00         4 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 ADQUISICIÓN DE TONER MAGENTA CF-403 4 UD 4,200 16,800.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.492641 Informe final de la selección DO1.AWD.492641 10/10/2018 16:17 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.80320 La lista de oferentes del proceso ETED-UC-CD-2018-0260 publicada por Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana 10/10/2018 15:42 (UTC -4 hours) Detail