Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	383,430 Dominican Pesos
Request Reference:	ZOODOM-DAF-CM-2018-0040
Request Name:	adquisición materiales de limpieza 4to trimestre
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	adquisición materiales de limpieza 4to trimestre
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AV. VEGA REAL Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	01/10/2018 16:40:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	02/10/2018 17:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	03/10/2018 13:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	04/10/2018 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	04/10/2018 08:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	04/10/2018 08:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	04/10/2018 08:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	04/10/2018 08:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	04/10/2018 08:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

2.3.7.2.03, 2.3.3.2.01, 2.3.2.3.01, 2.3.9.1.01, 2.3.6.4.06, 2.6.5.7.01, 2.3.2.2.01

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

CERTIFICACION FONDO MATERIALES DE LIMPIEZA 4TO TRIMESTRE.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

383,430.00 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor

Configuración No Ok

2.3.7.2.03

34,970.00 DOP

Configuración No Ok

2.3.3.2.01

132,500.00 DOP

Configuración No Ok

2.3.2.3.01

6,000.00 DOP

Configuración No Ok

2.3.9.1.01

200,810.00 DOP

Configuración No Ok

2.3.6.4.06

2,700.00 DOP

Configuración No Ok

2.6.5.7.01

2,850.00 DOP

Configuración No Ok

2.3.2.2.01

3,600.00 DOP

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

05/10/2018 15:04:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

1

Yes

02/10/2018 10:24:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

2

Yes

02/10/2018 11:26:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

3

Yes

02/10/2018 12:21:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

4

Yes

02/10/2018 17:24:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

5

Yes

03/10/2018 10:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

6

Yes

03/10/2018 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

6

Yes

03/10/2018 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

8

Yes

03/10/2018 11:28:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

9

Yes

03/10/2018 17:11:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

10

Yes

03/10/2018 21:22:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

No

Document Name	Type
CERTIFICACION FONDO MATERIALES DE LIMPIEZA 4TO TRIMESTRE.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
FHICHA TECNICA MATERIALES DE LIMPIEZA 4TO TRIMESTRE.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD MATERIALES DE LIMPIEZA 4TO TRIMESTRE.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.490837

08/10/2018 11:04

306,471.02 Dominican Pesos

Final Report:

08/10/2018 11:04

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Casa Jarabacoa, SRL

8,667.1 Dominican Pesos

Download
Download

Compudonsa, SRL

10,970.46 Dominican Pesos

Download
Download

Suministros Guipak, SRL

5,186.69 Dominican Pesos

Download
Download

Amana Comercial, SRL

3,907.22 Dominican Pesos

Download
Download

Comercial Yaelys, SRL

45,464.81 Dominican Pesos

Download
Download

Mawren Comercial, SRL

129,060.14 Dominican Pesos

Download
Download

J3dplast, SRL

63,419.1 Dominican Pesos

Download
Download

GTG Industrial, SRL

39,795.5 Dominican Pesos

Download
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Questionnaire

1

Cuestionario

1.1

Articulos de Limpieza 4to trimestre

-

Subtotal
383,430.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

1

12161902 - Surfactantes d(...)

2.3.7.2.03

DETERGENTE

450

LB

35

15,750.00

2

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

PAPEL JUMBO 820 PIES 4/1

300

UD

150

45,000.00

3

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

PAPEL TOALLA PRE-CORTADA

350

UD

250

87,500.00

4

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.2.3.01

GUANTES DE LIMPIEZA SIZE (L)

25

UD

120

3,000.00

5

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.2.3.01

GUANTES DE LIMPIEZA SIZE (M)

25

UD

120

3,000.00

6

47131821 - Compuestos des(...)

2.3.9.1.01

DESGRASANTE

60

GAL

220

13,200.00

7

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

BLANQUEADOR (CLORO)

450

GAL

100

45,000.00

8

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDAS BLANCA #72

8,000

MIL

2.5

20,000.00

9

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDAS NEGRA 55 GALONES

12,000

MIL

5

60,000.00

10

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDAS DE RAYA #12

5,000

MIL

1

5,000.00

11

31191504 - Telas abrasiva(...)

2.3.6.4.06

BRILLO VERDES (GRUESO)

180

UD

15

2,700.00

12

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

BRILLO C/ ESPONJA

50

UD

35

1,750.00

13

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

JABÓN LIQUIDO

80

GAL

200

16,000.00

14

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

JABON EN PASA PARA FREGAR (2,5 LIBRAS)

23

UD

140

3,220.00

15

47131824 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

LIMPIA CRISTALES C/ATOMIZADOR PLÁSTICO

20

UD

180

3,600.00

16

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE DE CANELA Y MANZANA

355

GAL

120

42,600.00

17

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

REMOVEDOR DE MANCHAS (D-CALIN)

24

UD

150

3,600.00

18

27113001 - Cepillos de ar(...)

2.6.5.7.01

CEPILLO DE INODORO C/BASE BLANCO

6

UD

175

1,050.00

19

27113001 - Cepillos de ar(...)

2.6.5.7.01

CEPILLO DE PARED CON AZA

24

UD

75

1,800.00

20

52121704 - Toallas de man(...)

2.3.2.2.01

TOALLA SINTETICA DE MICRO-FIBRA

24

UD

150

3,600.00

21

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

SWAPER #36 DE ALGODÓN

18

UD

220

3,960.00

22

47131602 - Almohadillas p(...)

2.3.9.1.01

BRILLO DE ALAMBRE GRUESO

60

UD

35

2,100.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.490837	Informe final de la selección DO1.AWD.490837	08/10/2018 11:04 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.79469	La lista de oferentes del proceso ZOODOM-DAF-CM-2018-0040 publicada por Parque Zoológico Nacional	05/10/2018 15:04 (UTC -4 hours)	Detail