Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 51,126 Dominican Pesos   Request Reference: TESORERIA NACIONAL-UC-CD-2018-0311   Request Name: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS, PARA USO DE LA INSTITUCIÓN   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS, PARA USO DE LA INSTITUCIÓN   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. mexico #45,GAzcue REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 01/10/2018 09:53:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 01/10/2018 09:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 01/10/2018 09:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 01/10/2018 09:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 01/10/2018 09:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 01/10/2018 10:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 01/10/2018 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/10/2018 10:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/10/2018 10:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.3.2.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: APROPIACION PRESUPUESTARIA TP COMERCIAL.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 51,126.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.3.2.01 35,605.00  DOP Configurar 2.3.9.5.01 15,521.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 01/10/2018 10:18:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 01/10/2018 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICUTUD TP COMERCIAL.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICUTUD TP COMERCIAL.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.487707 01/10/2018 10:22 60,328.68 Dominican Pesos           Final Report: 01/10/2018 10:22 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           TP Comercial Todo Para Oficinas, SRL 60,328.68 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 51,126.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111501 - Papel cebolla 2.3.3.2.01 FARDOS DE PAPEL TOALLA 6/1 PREMIUM 20 UD 950 19,000.00           2 52152102 - Vasos para beb(...)52152102 - Vasos para beber para uso doméstico 2.3.9.5.01 CAJAS DE VASOS NO. 7 CARTON BLANCO 24/50 3 UD 3,175 9,525.00           3 52152102 - Vasos para beb(...)52152102 - Vasos para beber para uso doméstico 2.3.9.5.01 CAJAS DE VASOS NO.10 CARTON BLANCO 20/50 2 UD 2,998 5,996.00         4 14111501 - Papel cebolla 2.3.3.2.01 UHU EN PASTA 40GRS 15 UD 120 1,800.00         5 14111501 - Papel cebolla 2.3.3.2.01 UHU EN GEL 125GRS 15 UD 195 2,925.00         6 14111501 - Papel cebolla 2.3.3.2.01 GALONES DESINFECTANTES ACEL 36 UD 140 5,040.00         7 14111501 - Papel cebolla 2.3.3.2.01 GLS DE JABON LIQUIDO ACEL 36 UD 190 6,840.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.487707 Informe final de la selección DO1.AWD.487707 01/10/2018 10:22 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.78381 La lista de oferentes del proceso TESORERIA NACIONAL-UC-CD-2018-0311 publicada por Tesorería Nacional 01/10/2018 10:18 (UTC -4 hours) Detail