Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	343,050 Dominican Pesos
Request Reference:	PROMIPYME-DAF-CM-2018-0050
Request Name:	Materiales de Limpieza
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Materiales de Limpieza
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	27 de Febrero no. 522 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	01/10/2018 13:00:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	02/10/2018 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	02/10/2018 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	03/10/2018 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	03/10/2018 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	03/10/2018 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	03/10/2018 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	03/10/2018 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	03/10/2018 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuentes de recursos propios

¿Integración Manual?

Código de la integración

CM-2018-0050

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

Certificacion de Fondo CM-2018-0050.jpg - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

343,050.00 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor

Configuración No Ok

2.3.3.2.01

81,750.00 DOP

Configuración No Ok

2.3.9.1.01

100,930.00 DOP

Configuración No Ok

2.3.1.1.01

124,000.00 DOP

Configuración No Ok

2.3.9.3.01

2,000.00 DOP

Configuración No Ok

2.3.9.5.01

13,800.00 DOP

Configuración No Ok

2.3.7.2.03

16,250.00 DOP

Configuración No Ok

2.3.2.3.01

4,320.00 DOP

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

04/10/2018 12:37:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

1

Yes

01/10/2018 17:11:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

2

Yes

02/10/2018 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

2

Yes

02/10/2018 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

2

Yes

02/10/2018 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

2

Yes

02/10/2018 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

2

Yes

02/10/2018 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

7

Yes

02/10/2018 09:21:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

8

Yes

02/10/2018 10:17:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

9

Yes

02/10/2018 11:24:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

10

Yes

03/10/2018 10:01:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

11

Yes

03/10/2018 11:12:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

12

Yes

03/10/2018 12:17:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

13

Yes

04/10/2018 02:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

No

Document Name	Type
Lista de Compra - Ficha Tecnica CM-2018-0050- Materiales de limpieza.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Lista de Compra - Ficha Tecnica CM-2018-0016- Materiales de Oficina-Listado.jpg	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud de Compra CM-2018-0050.jpg	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.490421

05/10/2018 11:45

283,727.51 Dominican Pesos

Final Report:

05/10/2018 11:45

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

GTG Industrial, SRL

88,410.32 Dominican Pesos

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Download

Suministros Guipak, SRL

195,317.19 Dominican Pesos

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Download

Questionnaire

1

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

-

Subtotal
343,050.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

1

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Fardo de papel empresarial 12/1

60

UD

500

30,000.00

2

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Fardo de Papel toalla Empresarial 6/1

60

UD

800

48,000.00

3

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Detergente en polvo 400g

100

UD

80

8,000.00

4

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

paq. de azucar crema 5lb

200

UD

120

24,000.00

5

42132205 - Guantes de cir(...)

2.3.9.3.01

Guante quirurgico

5

CAJ

400

2,000.00

6

52152004 - Platos para us(...)

2.3.9.5.01

Fardo plato desechable con tapa y dicision

5

UD

1,800

9,000.00

7

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

Pasta de fregar axion 1lb

125

UD

100

12,500.00

8

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Fardo de Servilleta 400/1

25

UD

150

3,750.00

9

50201706 - Café

2.3.1.1.01

Fardo Cafe Sto.Dgo

25

UD

4,000

100,000.00

10

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.2.3.01

Guante Amrillo M

48

UD

90

4,320.00

11

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

Esponja doble cara scott

50

UD

45

2,250.00

12

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

Ambientador glade 12/1

20

CAJ

1,700

34,000.00

13

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Fardo funda 55 gl

20

UD

550

11,000.00

14

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

Jabon liquido de mano

25

GAL

150

3,750.00

15

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

Cloro

100

GAL

175

17,500.00

16

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectante

100

GAL

150

15,000.00

17

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

fardo Vaso conico

3

UD

1,600

4,800.00

18

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

Brillo grueso

48

UD

60

2,880.00

19

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

Brillo verde

48

UD

25

1,200.00

20

47131821 - Compuestos des(...)

2.3.9.1.01

Cubetas mediana

5

GAL

1,500

7,500.00

21

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

Fardo de Lanilla Blanca

2

UD

800

1,600.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.490421	Informe final de la selección DO1.AWD.490421	05/10/2018 11:45 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.79179	La lista de oferentes del proceso PROMIPYME-DAF-CM-2018-0050 publicada por Consejo Nacional Promoción y Apoyo Micro, Pequeña y Mediana Empresa	04/10/2018 12:37 (UTC -4 hours)	Detail