Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	193,100 Dominican Pesos
Request Reference:	PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0189
Request Name:	SUMINISTRO DE MATERIALES INFORMATICOS Y DE REDES PARA VARIAS DEPENDENCIAS. S/R 018-5806, 5752, 5426, 5957 y 6178.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	SUMINISTRO DE MATERIALES INFORMATICOS Y DE REDES PARA VARIAS DEPENDENCIAS. S/R 018-5806, 5752, 5426, 5957 y 6178.
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	27/09/2018 17:03:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	28/09/2018 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	01/10/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	01/10/2018 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	01/10/2018 17:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	01/10/2018 17:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	01/10/2018 17:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	01/10/2018 17:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	01/10/2018 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

2.6.5.5.01

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

0189.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

193,100.00 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor
2.6.5.5.01	70,000.00 DOP	Configurar
2.3.9.6.01	80,500.00 DOP	Configurar
2.6.5.6.01	28,000.00 DOP	Configurar
2.6.1.3.01	13,300.00 DOP	Configurar
2.6.2.1.01	1,300.00 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

09/10/2018 16:28:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	30/09/2018 23:10:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	01/10/2018 12:38:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	01/10/2018 14:12:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	05/10/2018 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
0189.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
GABINETE 14U.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
ORGANIZADOR DE CABLE.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD PROCESO 0189.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
SWITCH POE 1 -RELEVIC-.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SWITCH POE 2 -DATACENTER-.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Ups 1 kilo v1 FICHA TECNICA.doc	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.491841

09/10/2018 17:13

180,810.01 Dominican Pesos

Active

Final Report:

09/10/2018 17:13

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Dipuglia PC Outlet Store, SRL

79,249.99 Dominican Pesos

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Grupo Remi, SRL

87,084 Dominican Pesos

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Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL

14,476.02 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
193,100.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

43222612 - Interruptores (...)

2.6.5.5.01

SWITCH 24 PUERTOS POE

35,000

70,000.00

26121609 - Cable de redes

2.3.9.6.01

GABINETE CABLEADO 14U

12,000

12,000.00

26121609 - Cable de redes

2.3.9.6.01

PATCH CORDS CAT.6 DE 15 PIES BLANCO

250

7,500.00

26121609 - Cable de redes

2.3.9.6.01

PATCH CORDS CAT.6 DE 10 PIES AZUL

250

12,500.00

26121609 - Cable de redes

2.3.9.6.01

PATCH CORDS CAT.6 DE 10 PIES VERDE

250

12,500.00

26121609 - Cable de redes

2.3.9.6.01

PATCH CORDS CAT.6 DE 10 PIES AMARILLO

250

12,500.00

26121609 - Cable de redes

2.3.9.6.01

PATCH CORDS CAT.6 DE 10 PIES ROJO

250

12,500.00

26121609 - Cable de redes

2.3.9.6.01

ORGANIZADOR CABLE FRONTAL 2HU HORIZONTAL

950

3,800.00

26121609 - Cable de redes

2.3.9.6.01

PATCH CORDS DE 2 PIES

120

7,200.00

26111701 - Baterías recar(...)

2.6.5.6.01

UPS DE 1 KILO

28,000

28,000.00

32101602 - Memoria ram di(...)

2.6.1.3.01

MEMORIA RAM DDR3 (4GB)

1,900

13,300.00

52161539 - Combinación de(...)

2.6.2.1.01

DVD-ROM USB/ EXTERNO

1,300

1,300.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.491841	Informe final de la selección DO1.AWD.491841	09/10/2018 17:13 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.80051	La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0189 publicada por Procuraduría General de la República	09/10/2018 16:28 (UTC -4 hours)	Detail