Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 601,550 Dominican Pesos   Request Reference: PPS-DAF-CM-2018-0747   Request Name: Solicitud compra de artículos de limpieza para Stock de almacén   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Solicitud compra de artículos de limpieza para Stock de almacén. solicitante: Hector Encarnación   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: CALLE LEOPOLDO NAVARRO, EDF. SAN RAFAEL Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 27/09/2018 10:30:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 28/09/2018 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 28/09/2018 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 01/10/2018 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 01/10/2018 10:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 01/10/2018 10:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 01/10/2018 10:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 01/10/2018 10:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/10/2018 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/10/2018 10:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 0747   Certificado de Apropiación Presupuestaria: ap-0747.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 601,550.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.1.01 601,550.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 11/10/2018 12:34:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 28/09/2018 15:12:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 01/10/2018 09:17:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 01/10/2018 09:39:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 No 01/10/2018 09:47:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 01/10/2018 10:06:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ap-0747.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download solicitud-0747.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Pliego de condiciones de compra de articulos de limpieza-0747.docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.493604 12/10/2018 09:40 285,790.1 Dominican Pesos           Final Report: 12/10/2018 09:40 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Gasper Servicios Múltiples, SRL 139,806.4 Dominican Pesos Download Download View Detail           GTG Industrial, SRL 145,983.7 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adquisición de Suministros de aseo y limpieza -         Subtotal 601,550.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Galón ácido muriático 3 UD 250 750.00         2 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Ambientador en spray 60 UD 110 6,600.00         3 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Cloro 200 GAL 120 24,000.00         4 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Cubetas 25 UD 350 8,750.00         5 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Desinfectante 250 GAL 110 27,500.00         6 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Desinfectante en spray 20 UD 700 14,000.00         7 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Detergente en polvo (paq. de 1 lbs) 50 PAQ 95 4,750.00         8 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Detergente en polvo saco de 30 lbs 25 UD 1,150 28,750.00         9 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Detergente paq. de 5 libras 45 PAQ 450 20,250.00         10 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Escoba de nylon 100 PAQ 195 19,500.00         11 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Esponjas de fregar 60 UD 25 1,500.00         12 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Fundas negras 24x30 60 UD 50 3,000.00         13 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Guantes de limpieza (size L y XL) 100 UD 100 10,000.00         14 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Jabón liquido de fregar 30 GAL 310 9,300.00         15 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Jabón liquido de mano 70 GAL 310 21,700.00         16 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Lanillas en yarda 95 YD 100 9,500.00         17 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Manitas limpias 40 GAL 800 32,000.00         18 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Piedra ambientador de baño 150 UD 150 22,500.00         19 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Pinespuma 50 UD 850 42,500.00         20 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Suaper de limpieza 150 UD 185 27,750.00         21 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Tarro de jabón p/fregar 150 UD 350 52,500.00         22 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Zafacones de escritorios 30 UD 1,250 37,500.00         23 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Ambientador de 19 oz 60 UD 495 29,700.00         24 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Escobilla para inodoro 50 UD 150 7,500.00         25 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Limpia cristal 40 GAL 800 32,000.00         26 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Limpia cristales con dispensador 15 UD 450 6,750.00         27 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Pala p/ recoger basura c/palo 20 UD 300 6,000.00         28 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Piedra desodorante para inodoro 75 UD 100 7,500.00         29 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Spray aromáticos 125 UD 700 87,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.493604 Informe final de la selección DO1.AWD.493604 12/10/2018 09:40 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.80515 La lista de oferentes del proceso PPS-DAF-CM-2018-0747 publicada por Programa Progresando con Solidaridad 11/10/2018 12:34 (UTC -4 hours) Detail