Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 78,050 Dominican Pesos   Request Reference: Ay. San Fco. Macoris-UC-CD-2018-0045   Request Name: La adquisición de insumos de Oficinas   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Insumo de oficinas para ser suministrados a diversos departamento   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Calle 27 de Febrero # 419, Esquina Restauración San Fco. de Macorís Duarte CIBAO NORDESTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 26/09/2018 11:30:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 26/09/2018 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 26/09/2018 11:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 26/09/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 26/09/2018 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 26/09/2018 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 26/09/2018 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/09/2018 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/09/2018 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 1.00.0003   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Certificacion de Fondo Porceso 20180045428.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 78,050.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.2.01 49,975.00  DOP Configurar 2.3.3.2.01 10,575.00  DOP Configurar 2.6.1.3.01 8,750.00  DOP Configurar 2.6.5.7.01 3,000.00  DOP Configurar 2.6.1.9.01 2,500.00  DOP Configurar 2.3.9.9.01 3,250.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 01/10/2018 15:54:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 28/09/2018 15:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 01/10/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 01/10/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 01/10/2018 15:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Certificacion de Fondo Porceso 20180045428.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Intruccion inicio Porceso 20180045429.pdf Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos Download Solicitud Compra Porceso 20180045430.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Solicitud Compra Dep Porceso 20180045431.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.487438 02/10/2018 08:17 78,702.14 Dominican Pesos Active           Final Report: 02/10/2018 08:17 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Librería Ariel, SRL 78,702.14 Dominican Pesos Download Download     Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Suministros de escritorio -         Subtotal 27,290.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           0 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Lapiceros Azul 10 CAJ 160 1,600.00           1 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Lapiceros Negro 15 CAJ 120 1,800.00           2 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 Lápiz 20 CAJ 120 2,400.00           3 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Clip Yumbo 60 CAJ 35 2,100.00           6 44121710 - Tiza para escr(...)44121710 - Tiza para escribir o accesorios 2.3.9.2.01 Tiza 5 CAJ 18 90.00           7 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 Correctores 50 CAJ 35 1,750.00           9 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 Resaltadores 10 CAJ 300 3,000.00           10 60121535 - Borradores de (...)60121535 - Borradores de goma 2.3.9.2.01 Borra de Goma 30 UD 10 300.00           12 44122109 - Sujetador de a(...)44122109 - Sujetador de aro y bucle 2.3.9.2.01 Gancho Macho y Hembra 50 UD 125 6,250.00           15 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 Grapadora Mediana 20 UD 125 2,500.00           16 27112120 - Grapas c 2.6.5.7.01 Grapas comunes 60 UD 50 3,000.00           17 44101602 - Máquinas perfo(...)44101602 - Máquinas perforadoras o para unir papel 2.6.1.9.01 Perforadora de dos hoyo 5 UD 500 2,500.00 1.2         Producto de Papel y Cartón para Oficina -         Subtotal 26,910.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44112005 - Libretas de ci(...)44112005 - Libretas de citas o repuestos 2.3.9.2.01 Libretas Grande 60 UD 45 2,700.00         2 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Sobre Manila Mediano 8.5 x 11 300 UD 5 1,500.00         3 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Sobre Manila Mediano 8.5 x14 300 UD 5 1,500.00         4 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.3.2.01 posticks 200 UD 25 5,000.00           5 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folders 8 1/2 x 11 20 CAJ 280 5,600.00         7 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Sobre de carta No.10 3 CAJ 595 1,785.00         8 14111527 - Papel autocopi(...)14111527 - Papel autocopiante 2.3.3.2.01 Papel Carbón 5 CAJ 715 3,575.00         9 14111537 - Etiquetas de p(...)14111537 - Etiquetas de papel 2.3.3.2.01 Etiqueta para Folder 20 UD 100 2,000.00           10 31201515 - Cintas de pape(...)31201515 - Cintas de papel 2.3.9.9.01 Cinta pegante Trasparente 50 UD 65 3,250.00 1.3         Articulo de Escritorio y almacenamiento Digital -         Subtotal 23,850.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 32101622 - Memoria flash 2.6.1.3.01 Memoria USB 10 UD 875 8,750.00           2 44121613 - Removedores de(...)44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos) 2.3.9.2.01 Saca Grapa 15 UD 50 750.00           3 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 Grapadora Grande 5 UD 350 1,750.00           4 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 Tijera Mediana 50 UD 75 3,750.00           5 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Carpeta Grande 30 UD 295 8,850.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.487438 Informe final de la selección DO1.AWD.487438 02/10/2018 08:17 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.78540 La lista de oferentes del proceso Ay. San Fco. Macoris-UC-CD-2018-0045 publicada por Ayuntamiento del Municipio de San Francisco de Macoris 01/10/2018 15:54 (UTC -4 hours) Detail