Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 7,100 Dominican Pesos   Request Reference: AYUNTAMIENTO LA VEGA-UC-CD-2018-0979   Request Name: PIEZAS PARA MANTENIMIENTO DE DRIMER   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: 1-CABLE ACELERACION DESB.143RII. 2-BUJIAS HQT-1 2-FILTRO DE AIRE . 2- SERVICIOS DE REPARACION MOTOR HQ.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: CALLE DON ANTONIO GUZMÁN ESQUI PROFESOR JUAN BOCH Concepción de La Vega CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 26/09/2018 15:02:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 26/09/2018 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 26/09/2018 17:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 27/09/2018 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 27/09/2018 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 27/09/2018 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 27/09/2018 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 27/09/2018 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/09/2018 08:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/09/2018 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2018-0928   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICACION 0928.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 7,100.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.6.5.6.01 500.00  DOP Configurar 2.3.9.8.01 1,600.00  DOP Configurar 2.2.7.2.06 5,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 28/09/2018 08:52:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 27/09/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type OFICIO 0928.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA 0928.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.486512 28/09/2018 10:55 6,852.47 Dominican Pesos           Final Report: 28/09/2018 10:56 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Ferretería Pimentel Vasquez El Progreso, S.A 6,852.47 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 6,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 26111909 - Embragues eléc(...)26111909 - Embragues eléctricos 2.6.5.6.01 BUJIAS HBT 2 UD 250 500.00         1 25173815 - Cables de embr(...)25173815 - Cables de embrague 2.3.9.8.01 CABLE ACELERACION DESB. 143 RII 1 UD 1,000 1,000.00           1 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 SERVICIOS DE REPARACIÓN MOTOR HQ 2 UD 2,500 5,000.00 1.2         Purificadores de aire o filtros WIX 42961 -         Subtotal 600.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 40161505 - Filtros de air(...)40161505 - Filtros de aire 2.3.9.8.01 FILTRO DE AIRE 1 UD 600 600.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.486512 Informe final de la selección DO1.AWD.486512 28/09/2018 10:56 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.78063 La lista de oferentes del proceso AYUNTAMIENTO LA VEGA-UC-CD-2018-0979 publicada por Ayuntamiento Municipal Concepción de la Vega 28/09/2018 08:52 (UTC -4 hours) Detail