Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
35,957.52 Dominican Pesos
Request Reference:
ONESVIE-UC-CD-2018-0041
Request Name:
Compra de provisiones y materiales de higiene y limpieza para la Institución, dirigido a MIPYMES
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Compra de provisiones y materiales de higiene y limpieza para la Institución, dirigido a MIPYMES.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Ortega y Gasset con Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencia, 1 er. Piso REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
26/09/2018 13:05:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
26/09/2018 13:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
26/09/2018 13:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
26/09/2018 13:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
26/09/2018 13:21:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
26/09/2018 13:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
26/09/2018 13:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/09/2018 13:24:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/09/2018 13:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
616
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
Apropiación Provisiones.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
35,957.52
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.1.1.01
3,010.59
DOP
Configurar
2.3.5.5.01
2,457.21
DOP
Configurar
2.3.9.1.01
8,233.43
DOP
Configurar
2.3.3.2.01
22,256.29
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
26/09/2018 13:23:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
26/09/2018 13:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Apropiación Provisiones.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Carta justificativa.pdf
Other
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Requerimiento Provisiones.pdf
Other
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Solicitud Provisiones.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.485228
26/09/2018 14:17
35,957.53 Dominican Pesos
Final Report:
26/09/2018 14:17
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Provesol Proveedores De Soluciones, SRL
35,957.53 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
35,957.52
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
Saco de azúcar de 125 lbs
1
UD
3,010.59
3,010.59
2
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Cloro
2
GAL
128.85
257.70
3
47131701 - Dispensadores
(...)
47131701 - Dispensadores de toallas de papel
2.3.9.1.01
Jabón líquido de mano
3
GAL
204.14
612.42
4
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectante
8
GAL
243.75
1,950.00
5
14111520 - Papel secante
2.3.3.2.01
Fardos de Papel higiénico jumbo 6/1
10
UD
914.41
9,144.10
6
14111520 - Papel secante
2.3.3.2.01
Fardos de papel toalla institucional 6/1
10
UD
697.38
6,973.80
7
14111520 - Papel secante
2.3.3.2.01
Fardos de papel higiénico familia de 48/1
3
UD
1,052.56
3,157.68
8
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
Docena de brillo verde
1
UD
448.4
448.40
9
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
Docena de brillos en acero inoxidable
1
UD
1,335
1,335.00
10
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escobas
4
UD
105.39
421.56
11
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
Sacos de detergente de 30 libras
2
UD
720.17
1,440.34
12
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
Docena de brillo verde con esponja
1
UD
1,152.01
1,152.01
13
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
Limpia cristal
2
GAL
308
616.00
14
14111520 - Papel secante
2.3.3.2.01
Fardos de servilletas 10/1
3
UD
993.57
2,980.71
15
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
Fardo de fundas negras de 55 gl 100/1.
3
UD
447.47
1,342.41
16
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
Fardo de fundas negras de 30 gl 100/1.
4
UD
278.7
1,114.80
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.485228
Informe final de la selección DO1.AWD.485228
26/09/2018 14:17
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.77681
La lista de oferentes del proceso ONESVIE-UC-CD-2018-0041 publicada por Ofic. Nac. de Ev. Sísmica y Vulnerabilidad de Infr. y Edificaciones
26/09/2018 13:23
(UTC -4 hours)
Detail