Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	197,382.35 Dominican Pesos
Request Reference:	HOSP RAMON DE LARA-DAF-CM-2018-0238
Request Name:	Solicitud de materiales ferreteros
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Solicitud de materiales ferreteros
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Base Aerea San Isidro HMDRL REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	25/09/2018 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	26/09/2018 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	27/09/2018 09:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	27/09/2018 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	27/09/2018 14:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	27/09/2018 14:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	27/09/2018 14:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	27/09/2018 14:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	27/09/2018 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

2.6.5.7.01

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

ceerti.pdf - Otro

Valor total del presupuesto

197,382.35 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor
2.6.5.7.01	81,699.65 DOP	Configurar
2.3.6.2.03	4,800.00 DOP	Configurar
2.3.6.3.06	67,082.70 DOP	Configurar
2.3.7.2.06	43,800.00 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

01/10/2018 15:41:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	25/09/2018 15:41:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	01/10/2018 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ofci.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
fic.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.487529

01/10/2018 15:54

200,511.17 Dominican Pesos

Final Report:

01/10/2018 15:54

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

JOSE ANTONIO FELIZ HERRERA

200,511.17 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
197,382.35

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

27111704 - Enchufes

2.6.5.7.01

Cheques vertical de 2

1,620.7

3,241.40

27111704 - Enchufes

2.6.5.7.01

Tapas P/tomacorriente

50.05

250.25

30181504 - Lavamanos

2.3.6.2.03

Mezcladora P/fregadero

2,000

2,000.00

27111704 - Enchufes

2.6.5.7.01

Tomacorrientes

155.8

1,558.00

30181503 - Duchas

2.3.6.3.06

Breaker de 60/2 amp.

1,050.1

1,050.10

30181503 - Duchas

2.3.6.3.06

Pilas cuadrada de 9volt.

235.05

2,820.60

30181503 - Duchas

2.3.6.3.06

Pilas AAA

660.00

30181503 - Duchas

2.3.6.3.06

Pilas AA

312.00

27111704 - Enchufes

2.6.5.7.01

Lámparas led de 150W exterior

5,500

55,000.00

27111704 - Enchufes

2.6.5.7.01

Lámparas led empotrar 2x2 de 40w

3,600

14,400.00

30181503 - Duchas

2.3.6.3.06

Brazos de lámpara de 6”

1,150

11,500.00

30181503 - Duchas

2.3.6.3.06

Pies de alambre No. 3/0 THHN

140

200

28,000.00

30181503 - Duchas

2.3.6.3.06

Para rayos de 3KV

3,200

9,600.00

30181503 - Duchas

2.3.6.3.06

Conector doble tipo silla de 250MCM

210

840.00

30181503 - Duchas

2.3.6.3.06

Penetrantes de 5.5 oz.

200

800.00

30181503 - Duchas

2.3.6.3.06

Llavines plateados

600

3,000.00

30181503 - Duchas

2.3.6.3.06

Bombillos de bajo consumo led 9w

170

8,500.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

Cubos de pintura blanco 00 acrílica

4,100

12,300.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

Motas de 9x11/4

140

700.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

Galones de pintura blanco colonial claro 25 semigloss

GAL

1,400

14,000.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

Galones de pintura azul arroyo 34 acrílica

GAL

840

16,800.00

30181504 - Lavamanos

2.3.6.2.03

Lavamanos blanco

1,600

1,600.00

30181504 - Lavamanos

2.3.6.2.03

Pedestal blanco

1,200

1,200.00

27111704 - Enchufes

2.6.5.7.01

Tubos fluorescentes de 17w-T8

3,750.00

27111704 - Enchufes

2.6.5.7.01

Tubos fluorescentes de 32w-T8

3,500.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.487529	Informe final de la selección DO1.AWD.487529	01/10/2018 15:54 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.78533	La lista de oferentes del proceso HOSP RAMON DE LARA-DAF-CM-2018-0238 publicada por Hospital Ramón de Lara FFAA	01/10/2018 15:41 (UTC -4 hours)	Detail