Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 11,375 Dominican Pesos   Request Reference: AYUNTAMIENTO LA VEGA-UC-CD-2018-0975   Request Name: PIEZAS DE REPARACIÓN DE MOTOCIERRA Y SERVICIOS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: PIEZAS DE REPARACIÓN DE MOTOCIERRA Y SERVICIOS . ESPECIFICADO EN LA FICHA TÉCNICA.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: CALLE DON ANTONIO GUZMÁN ESQUI PROFESOR JUAN BOCH Concepción de La Vega CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 25/09/2018 16:02:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 25/09/2018 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 25/09/2018 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 26/09/2018 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 26/09/2018 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 26/09/2018 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 26/09/2018 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 26/09/2018 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/09/2018 08:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/09/2018 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2018-0998   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICACION 0998.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 11,375.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.2.7.2.06 5,000.00  DOP Configurar 2.3.9.8.01 1,150.00  DOP Configurar 2.3.9.6.01 1,495.00  DOP Configurar 2.6.5.6.01 3,730.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 26/09/2018 09:15:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 26/09/2018 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type OFICIO 0998.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA 0998.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.484704 26/09/2018 13:28 10,888.24 Dominican Pesos           Final Report: 26/09/2018 13:28 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Ferretería Pimentel Vasquez El Progreso, S.A 10,888.24 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 8,730.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 SERVICIOS DE REPARACIÓN MTOR HQ 2 UD 2,500 5,000.00         1 26112004 - Kits de repara(...)26112004 - Kits de reparación del embrague 2.6.5.6.01 CAPUCHON DE BUJIA 1 UD 500 500.00         1 26112004 - Kits de repara(...)26112004 - Kits de reparación del embrague 2.6.5.6.01 EMBRAGUE DESB 226R/325S25 1 UD 1,350 1,350.00         1 26112004 - Kits de repara(...)26112004 - Kits de reparación del embrague 2.6.5.6.01 BUJIA PARA ,MOTOSIERRA 1 UD 280 280.00         1 26112004 - Kits de repara(...)26112004 - Kits de reparación del embrague 2.6.5.6.01 EMBRAGUE 543RS 1 UD 1,600 1,600.00 1.2         Purificadores de aire o filtros RS 4636 -         Subtotal 1,150.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 40161505 - Filtros de air(...)40161505 - Filtros de aire 2.3.9.8.01 FILTROS DE AIRE 1 UD 300 300.00         1 40161505 - Filtros de air(...)40161505 - Filtros de aire 2.3.9.8.01 FILTRO GASOLINA 1 UD 350 350.00         1 40161505 - Filtros de air(...)40161505 - Filtros de aire 2.3.9.8.01 FILTRO DE AIRE 543 1 UD 500 500.00 1.3         TAPA CIEGA DE METAL 4 X 4 S/NOCK OUT -         Subtotal 1,495.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 39121416 - Tapas de conec(...)39121416 - Tapas de conectores eléctricos 2.3.9.6.01 TAPA ENC. DESB 143R11 1 UD 1,495 1,495.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.484704 Informe final de la selección DO1.AWD.484704 26/09/2018 13:28 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.77536 La lista de oferentes del proceso AYUNTAMIENTO LA VEGA-UC-CD-2018-0975 publicada por Ayuntamiento Municipal Concepción de la Vega 26/09/2018 09:15 (UTC -4 hours) Detail