Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 11,576 Dominican Pesos   Request Reference: INAVI-UC-CD-2018-0329   Request Name: SERVICIOS DE REPARACION IMPRESORAS, HP1015 Y XEROX M20   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: BENITO MONCION 51 REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 25/09/2018 14:15:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 25/09/2018 14:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 25/09/2018 14:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 25/09/2018 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 25/09/2018 14:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 25/09/2018 14:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 25/09/2018 14:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/09/2018 14:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/09/2018 14:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 261301   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICACION 756.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 11,576.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.6.1.3.01 11,576.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 25/09/2018 14:38:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 26/09/2018 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD 395.pdf Solicitud Compra o Contratación Download REQUISION 429.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.484424 25/09/2018 14:43 11,576 Dominican Pesos           Final Report: 25/09/2018 14:43 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           De León & Asociados, SRL 11,576 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 11,576.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 43212105 - Impresoras lás(...)43212105 - Impresoras láser 2.6.1.3.01 SERVICIO DE REPARACION DE IMPRESORA HP1015 1 UD 3,776 3,776.00         43212105 - Impresoras lás(...)43212105 - Impresoras láser 2.6.1.3.01 SERVICIO DE REPARACION DE IMPRESORA XEROXM20 1 UD 7,800 7,800.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.484424 Informe final de la selección DO1.AWD.484424 25/09/2018 14:43 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.77427 La lista de oferentes del proceso INAVI-UC-CD-2018-0329 publicada por Instituto Nacional de Auxilios y Viviendas 25/09/2018 14:38 (UTC -4 hours) Detail