Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 26,095 Dominican Pesos   Request Reference: INAPA-UC-CD-2018-0156   Request Name: COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA ESCUELA DE FONTANERÍA DEL NIVEL CENTRAL PARA LA REHABILITACIÓN DE VÁLVULAS RESCATADAS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA ESCUELA DE FONTANERÍA DEL NIVEL CENTRAL PARA LA REHABILITACIÓN DE VÁLVULAS RESCATADAS   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 25/09/2018 16:03:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 25/09/2018 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 25/09/2018 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 26/09/2018 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 26/09/2018 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 26/09/2018 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 26/09/2018 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/09/2018 08:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/09/2018 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 739   Certificado de Apropiación Presupuestaria: FONDO 739.pdf - Certificado de Cuota a Comprometer    Valor total del presupuesto 26,095.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.7.2.06 2,580.00  DOP Configurar 2.3.7.1.05 780.00  DOP Configurar 2.3.6.3.06 6,000.00  DOP Configurar 2.6.5.7.01 8,095.00  DOP Configurar 2.3.5.5.01 8,640.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 02/10/2018 13:27:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 25/09/2018 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 25/09/2018 22:03:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOC2018-000785 REHABILITACION DE VALVULAS.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHAS TECNICAS SOC-2018-000785.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.488615 02/10/2018 13:47 28,357.76 Dominican Pesos           Final Report: 02/10/2018 13:48 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Tecnoelite, SRL 28,357.76 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 26,095.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 31211801 - Removedores de(...)31211801 - Removedores de pintura o barniz 2.3.7.2.06 THINNER 1 UD 485 485.00         2 31211904 - Brochas 2.3.7.2.06 BROCHAS DE 2 4 UD 115 460.00           3 15121806 - Aceites penetr(...)15121806 - Aceites penetrantes 2.3.7.1.05 PENETRANTE 4WD40 2 UD 390 780.00         4 31161819 - Juegos de aran(...)31161819 - Juegos de arandelas 2.3.6.3.06 EMPAQUETADURAS Ø ½ 5 UD 1,200 6,000.00         5 31211910 - Guantes para p(...)31211910 - Guantes para pintar 2.3.7.2.06 GUANTES REFORZADOS PARA OBRERO 3 UD 220 660.00           6 31211801 - Removedores de(...)31211801 - Removedores de pintura o barniz 2.3.7.2.06 ANTI OXIDO AZUL 1 GAL 975 975.00           7 23101510 - Pulidoras 2.6.5.7.01 PULIDORA PEQUEÑA 1 UD 7,670 7,670.00         8 27111903 - Cepillos de ca(...)27111903 - Cepillos de carpintero 2.6.5.7.01 - CEPILLO DE ALAMBRE PARA PULIDORA 1 UD 425 425.00         9 31181501 - Juntas obturad(...)31181501 - Juntas obturadoras plásticas 2.3.5.5.01 JUNTA DE GOMA 4 UD 2,160 8,640.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.488615 Informe final de la selección DO1.AWD.488615 02/10/2018 13:48 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.78720 La lista de oferentes del proceso INAPA-UC-CD-2018-0156 publicada por INSTITUTO NACIONAL AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS 02/10/2018 13:27 (UTC -4 hours) Detail