Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 32,969.02 Dominican Pesos   Request Reference: MIDEREC-UC-CD-2018-0812   Request Name: ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS ESCULTURAS DE INSTALACIONES DE HERMANAS MIRABAL Y CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS ESCULTURAS DE INSTALACIONES DE HERMANAS MIRABAL Y CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AV-27 DE FEBRERO CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 21/09/2018 12:55:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 21/09/2018 12:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 21/09/2018 12:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 21/09/2018 12:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 21/09/2018 12:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 21/09/2018 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 21/09/2018 13:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/09/2018 13:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/09/2018 13:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración EG15369531553982LQ50   Certificado de Apropiación Presupuestaria: EG15369531553982LQ50.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 32,969.02 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.7.2.06 31,204.62  DOP Configurar 2.3.9.8.01 1,764.40  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 02/10/2018 16:55:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 21/09/2018 12:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ESPECIFICACIONES.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.488243 02/10/2018 17:12 53,024.88 Dominican Pesos Active           Final Report: 02/10/2018 17:12 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Heberto Amaury Peña Hernández 53,024.88 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 32,969.02           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 31211705 - Barniz de laca 2.3.7.2.06 GALON DE BARNIZ MARINO 20 GAL 1,054 21,080.00           2 31211803 - Diluyentes par(...)31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices 2.3.7.2.06 GALON DE THINNER 10 GAL 304.99 3,049.90         3 31211707 - Barnices 2.3.7.2.06 GALON DE SELLADOR DE MADERA SILER 6 GAL 948.72 5,692.32         4 31211904 - Brochas 2.3.7.2.06 BROCHA DE 4" 4 UD 93.75 375.00         5 31211914 - Cepillos de ai(...)31211914 - Cepillos de aire 2.3.7.2.06 ESPATULA DE 4" 2 UD 190.95 381.90         6 31211914 - Cepillos de ai(...)31211914 - Cepillos de aire 2.3.7.2.06 ESPATULA DE 2" 2 UD 129.35 258.70         7 23131507 - Tela para lija(...)23131507 - Tela para lijar 2.3.9.8.01 LIJA DE 60" 40 UD 18.6 744.00         8 23131507 - Tela para lija(...)23131507 - Tela para lijar 2.3.9.8.01 LIJA DE 80" 40 UD 25.51 1,020.40         9 31211702 - Lustres 2.3.7.2.06 FRASCO DE OLEO COLOR CAOBA 100 GRAMOS 2 UD 183.4 366.80 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.488243 Informe final de la selección DO1.AWD.488243 02/10/2018 17:12 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.78803 La lista de oferentes del proceso MIDEREC-UC-CD-2018-0812 publicada por Ministerio de Deportes, Educación Física y Recreación 02/10/2018 16:55 (UTC -4 hours) Detail