Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 121,820 Dominican Pesos   Request Reference: MITUR-DAF-CM-2018-0155   Request Name: COMPRA DE ARTÍCULOS DE CONSUMO PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MITUR   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE ARTÍCULOS DE CONSUMO PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MITUR   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: CAYETANO GERMOSEN, ESQUINA LUPERON Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 21/09/2018 09:40:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 25/09/2018 09:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 25/09/2018 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 26/09/2018 09:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 26/09/2018 09:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 26/09/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 26/09/2018 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/09/2018 10:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/09/2018 10:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración EG1537384383679mpQq5   Certificado de Apropiación Presupuestaria: APROPIACION 7942.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 121,820.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.4.1.01 115,800.00  DOP Configurar 2.3.1.1.01 6,020.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 18/10/2018 14:32:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 21/09/2018 10:40:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 21/09/2018 11:22:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 21/09/2018 12:59:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 No 25/09/2018 21:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 26/09/2018 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 28/09/2018 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type APROPIACION 7942.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHA TECNICA .pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUDES.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.497037 18/10/2018 14:58 137,821.4 Dominican Pesos Active           Final Report: 18/10/2018 14:58 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Casa Jarabacoa, SRL 137,821.4 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 121,820.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 51142610 - Cafeína 2.3.4.1.01 SOBRE DE CAFE DE 1 LIBRA 600 UD 193 115,800.00         2 50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 FRASCO DE CREMA PARA CAFÉ 4 UD 315 1,260.00         3 50201712 - Bebidas de té 2.3.1.1.01 FRASCO DE TE FRIO DE LIMON 4 UD 390 1,560.00         4 50201713 - Bolsas de té 2.3.1.1.01 CAJA DE TE DE LIMÓN 2 UD 260 520.00         5 50201713 - Bolsas de té 2.3.1.1.01 CAJA DE TE VERDE 2 UD 260 520.00         6 50201713 - Bolsas de té 2.3.1.1.01 CAJA DE TE NEGRO 2 UD 330 660.00         7 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 PAQ. AZUCAR DE DIETA 100/1 2 UD 650 1,300.00         8 50161814 - Azúcar o susti(...)50161814 - Azúcar o sustituto de azúcar, confite 2.3.1.1.01 PAQ. DE MENTAS VARIADAS 1 UD 200 200.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.497037 Informe final de la selección DO1.AWD.497037 18/10/2018 14:58 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.82046 La lista de oferentes del proceso MITUR-DAF-CM-2018-0155 publicada por Ministerio de Turismo 18/10/2018 14:32 (UTC -4 hours) Detail