Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	119,479.84 Dominican Pesos
Request Reference:	INDRHI-UC-CD-2018-0214
Request Name:	Compra de Materiales Ferreteros
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Compra de Materiales Ferreteros
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	21/09/2018 15:25:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	21/09/2018 15:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	21/09/2018 15:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	21/09/2018 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	21/09/2018 15:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	21/09/2018 15:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	21/09/2018 15:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	21/09/2018 15:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	21/09/2018 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

291

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

Disponibilidad 291.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

119,479.84 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor
2.3.5.4.01	15,429.80 DOP	Configurar
2.3.9.8.01	10,620.00 DOP	Configurar
2.3.9.6.01	93,430.04 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

21/09/2018 15:51:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	21/09/2018 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Especific. mat.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Acta mat..pdf	Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso	Download
Requerimientos 272.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.483244

21/09/2018 16:00

119,519.84 Dominican Pesos

Final Report:

21/09/2018 16:00

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

SR Service Recpart, SRL

119,519.84 Dominican Pesos

Download
Download
Download

View Detail

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
119,479.84

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

40142008 - Mangueras de a(...)

2.3.5.4.01

Manguera polietileno (63MM)

247

12,350.00

40142008 - Mangueras de a(...)

2.3.5.4.01

Manguera polietileno (32mm)

76.7

1,380.60

40142008 - Mangueras de a(...)

2.3.5.4.01

Manguera polietileno (40mm)

141.6

1,699.20

40141719 - Adaptadores pa(...)

2.3.9.8.01

Adaptadores p/ manguera (63mm)

566.4

1,132.80

40141719 - Adaptadores pa(...)

2.3.9.8.01

Adaptadores p/ manguera (32mm)

241.9

483.80

40141719 - Adaptadores pa(...)

2.3.9.8.01

Adaptadores p/ manguera (40mm)

383.5

767.00

40142310 - Tapa de tuberí(...)

2.3.9.8.01

Tapa sanitaria 8" x 3"

2,643.2

5,286.40

40142310 - Tapa de tuberí(...)

2.3.9.8.01

Tapa sanitaria 6" x 3"

2,100.4

2,100.40

40142310 - Tapa de tuberí(...)

2.3.9.8.01

Grilletes p/cable 16-3

70.8

849.60