Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 76,000 Dominican Pesos   Request Reference: ETED-CCC-PEEX-2018-0013   Request Name: Adquisición Toners TOSHIBA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición Toners TOSHIBA   Procedure Type: Procesos de Excepción   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AVENIDA ROMULO BETANCOURT 1228 BELLA VISTA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha de publicación del aviso de convocatoria 20/09/2018 16:10:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones 20/09/2018 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Reunión aclaratoria 20/09/2018 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 20/09/2018 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de ofertas 01/10/2018 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura de Ofertas 02/10/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Evaluación de Ofertas 02/10/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable 02/10/2018 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Ponderación y Evaluación de Subsanaciones 09/10/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 09/10/2018 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 09/10/2018 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 09/10/2018 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 09/10/2018 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración CF-044003-2018   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CF peex 0013.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 76,000.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.2.01 76,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 17/01/2019 11:22:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 23/09/2018 23:04:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 01/10/2018 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 01/10/2018 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 01/10/2018 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 01/10/2018 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type acta peex 0013.pdf Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos Download CF peex 0013.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download comunicacion peex 0013.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Términos de Referencia PEEX0013.docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.544917 17/01/2019 11:48 272,182.46 Dominican Pesos           Final Report: 17/01/2019 11:49 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Compu-Office Dominicana, SRL 272,182.46 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Artículos y Preguntas   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 76,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44121904 - Repuestos de t(...)44121904 - Repuestos de tinta 2.3.9.2.01 TONER TOSHIBA T-FC30A-K NEGRO 10 L 1,900 19,000.00         2 44121904 - Repuestos de t(...)44121904 - Repuestos de tinta 2.3.9.2.01 TONER TOSHIBA T-FC30A-M MAGENTA 10 L 1,900 19,000.00         3 44121904 - Repuestos de t(...)44121904 - Repuestos de tinta 2.3.9.2.01 TONER TOSHIBA T-FC30A-C CIAN 10 L 1,900 19,000.00         4 44121904 - Repuestos de t(...)44121904 - Repuestos de tinta 2.3.9.2.01 TONER TOSHIBA T-FC30A-Y YELLOW 10 L 1,900 19,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.544917 Informe final de la selección DO1.AWD.544917 17/01/2019 11:49 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.98830 La lista de oferentes del proceso ETED-CCC-PEEX-2018-0013 publicada por Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana 17/01/2019 11:22 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.REQ.511623 Publicación modificación 25/09/2018 10:01 (UTC -4 hours) Detail