Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
13,783 Pesos Dominicanos
Request Reference:
SIE-UC-CD-2018-0327
Request Name:
ADQUISICION DE ESCALERA Y MATERIALES DIVERSOS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE ESCALERA Y MATERIALES DIVERSOS
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
EDIFICIO PRINCIPAL SIE Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
19/09/2018 17:50:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
19/09/2018 17:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
19/09/2018 17:53:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
19/09/2018 17:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
19/09/2018 17:56:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
19/09/2018 17:57:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
19/09/2018 17:58:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/09/2018 17:59:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/09/2018 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
000
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
Color0077.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
13,783.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.7.1.3.01
13,783.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
19/09/2018 18:24:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
19/09/2018 17:58:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Color0077.pdf
Download
Color0077.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.481209
19/09/2018 18:26
16,149.27 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
19/09/2018 18:26
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ferreteria Americana, SAS
16,149.27 Pesos Dominicanos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
13,783.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
30161907 - Escaleras
2.7.1.3.01
TAPE ELÉCTRICO NEGRO 3 M
6
UD
310
1,860.00
1
30161907 - Escaleras
2.7.1.3.01
TIE WRAPS
1
PAQ
3
3.00
1
30161907 - Escaleras
2.7.1.3.01
CINTA PVC
1
UD
4,800
4,800.00
1
30161907 - Escaleras
2.7.1.3.01
ESCALERA 6 PIES
1
UD
5,200
5,200.00
1
30161907 - Escaleras
2.7.1.3.01
PILAS 9 VOLTIOS
12
UD
160
1,920.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.481209
Informe final de la selección DO1.AWD.481209
19/09/2018 18:26
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.76724
La lista de oferentes del proceso SIE-UC-CD-2018-0327 publicada por Superintendencia de Electricidad
19/09/2018 18:24
(UTC -4 hours)
Detail