Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	16,115.34 Dominican Pesos
Request Reference:	DEPRIDAM-UC-CD-2018-0777
Request Name:	Materiales de ferreteria
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Materiales de ferreteria
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AV MEXICO ESQ. 30 DE MARZO Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	19/09/2018 17:30:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	19/09/2018 17:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	19/09/2018 17:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	19/09/2018 17:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	19/09/2018 17:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	19/09/2018 17:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	20/09/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	20/09/2018 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	20/09/2018 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	20/09/2018 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

DEPRIDAM-UC-CD-2018-0777

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

CERTIFICACION.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

16,115.34 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor

2.3.6.3.06

1,448.80 DOP

Configurar

2.6.5.2.01

150.12 DOP

Configurar

2.3.9.8.01

7,277.56 DOP

Configurar

2.3.3.5.01

355.20 DOP

Configurar

2.3.6.1.05

23.70 DOP

Configurar

2.6.4.8.01

3,963.15 DOP

Configurar

2.3.9.9.01

650.93 DOP

Configurar

2.6.5.7.01

24.60 DOP

Configurar

2.3.9.6.01

1,466.08 DOP

Configurar

2.3.9.3.01

755.20 DOP

Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

20/09/2018 10:03:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	19/09/2018 18:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
CERTIFICACION.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
ESPECIFICACIONES.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD DE COMPRAS.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.481810

20/09/2018 11:48

13,239.9 Dominican Pesos

Final Report:

20/09/2018 11:49

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Ferreteria Americana, SAS

13,239.9 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
16,115.34

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31162805 - Cable dedal

2.3.6.3.06

CABLE PARA SOLDAR NO. 2

72.44

1,448.80

27121707 - Conectores de (...)

2.6.5.2.01

CONECTORES RECTO EMT

15.74

62.96

27121707 - Conectores de (...)

2.6.5.2.01

COUPLIING EMT DE 1

21.79

87.16

25174403 - Paneles de pue(...)

2.3.9.8.01

PANELES DE BREAKER 4-1" 81/2

1,436.44

2,872.88

23171510 - Alambre soldad(...)

2.3.9.8.01

PIES DE ALAMBRES NO.8 COLOR NEGRO

150

19.63

2,944.50

60104912 - Alambres o cab(...)

2.3.3.5.01

PIES DE ALAMBRES NO.10 COLOR BLANCO

11.84

355.20

30131504 - Bloques de cer(...)

2.3.6.1.05

TARUJOS PLASTICOS 5/16 X 2 COLOR AZUL

0.79

23.70

24101705 - Tornillo de ba(...)

2.6.4.8.01

TORNILLOS T/F 1 X 10

1.5

22.50

31201502 - Cinta aislante(...)

2.3.9.9.01

TAPE ROJO

262.71

27112129 - Abrazaderas de(...)

2.6.5.7.01

ABRAZADERA EMT 1"

4.1

24.60

24112404 - Caja

2.3.9.9.01

CAJAS DE METAL 5X5

4.1

8.20

24112409 - Tapas para caj(...)

2.3.9.9.01

TAPAS CIEGAS 5X5

45.94

91.88

24141705 - Tubos plegable(...)

2.3.9.8.01

TUBERIAS METALICAS EMT 1" X 10

730.09

1,460.18

39121616 - Breakers de ci(...)

2.3.9.6.01

BREAKER 20 AMP

258.47

1,033.88

39121616 - Breakers de ci(...)

2.3.9.6.01

BREAKER 50 AMP

216.1

432.20

31201502 - Cinta aislante(...)

2.3.9.9.01

TAPE DE VINIL

288.14

42182007 - Bombillos o lá(...)

2.3.9.3.01

BOMBILLOS DE BAJO CONSUMO DE 23 WATTS

75.52

755.20

24101705 - Tornillo de ba(...)

2.6.4.8.01

TORNILLOS T/F 1 1/4 X 8

262.71

3,940.65

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.481810	Informe final de la selección DO1.AWD.481810	20/09/2018 11:49 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.76782	La lista de oferentes del proceso DEPRIDAM-UC-CD-2018-0777 publicada por Despacho de la Primera Dama	20/09/2018 10:03 (UTC -4 hours)	Detail
General	DO1.MSG.76718	CONTIZACION ENVIADA CON LOS OFERENDES	19/09/2018 17:57 (UTC -4 hours)	Detail