Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	69,500 Dominican Pesos
Request Reference:	GCPS-UC-CD-2018-0145
Request Name:	Adquisición de Gomas para la Camioneta Isuzu D-MAX, Placa EX-07999 y el Minibus Toyota Haicer, Placa I-070141, al servicio de la institución.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de Gomas para la Camioneta Isuzu D-MAX, Placa EX-07999 y el Minibus Toyota Haicer, Placa I-070141, al servicio de la institución.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Leopoldo Navarro No.161,Edif. San Rafael, 1er, Nivel REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	19/09/2018 08:04:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	19/09/2018 08:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	19/09/2018 08:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	19/09/2018 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	19/09/2018 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	19/09/2018 08:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	19/09/2018 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	19/09/2018 08:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	19/09/2018 08:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	19/09/2018 08:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

EG1537275303500ZV60Q

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

Aprop.Presup..pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

69,500.00 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.5.3.01	69,500.00 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

19/09/2018 08:34:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	19/09/2018 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Aprop.Presup..pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Solic.-Espec.Goma.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Solic.-Espec.Goma.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.480803

19/09/2018 08:47

69,500 Dominican Pesos

Final Report:

19/09/2018 08:47

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Comercial Santana, SRL

69,500 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Componentes de vehículos (Tercer Trimestre)

Subtotal
69,500.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

25172504 - Llantas para a(...)

2.3.5.3.01

Neumáticos (Gomas) para vehículos, 245/70R16

8,000

40,000.00

25172504 - Llantas para a(...)

2.3.5.3.01

Neumáticos (Gomas) para vehículos, 195R15, SP175

5,900

29,500.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.480803	Informe final de la selección DO1.AWD.480803	19/09/2018 08:47 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.76498	La lista de oferentes del proceso GCPS-UC-CD-2018-0145 publicada por Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales	19/09/2018 08:34 (UTC -4 hours)	Detail