Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 226,390 Dominican Pesos   Request Reference: MITUR-DAF-CM-2018-0154   Request Name: MATERIALES DE LIMPIEZA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, SOLICITADOS POR SERVICIOS GENERALES, PARA USO DEL MINISTERIO.   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: CAYETANO GERMOSEN, ESQUINA LUPERON Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 19/09/2018 14:20:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 20/09/2018 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 21/09/2018 09:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 21/09/2018 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 21/09/2018 14:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 21/09/2018 14:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 21/09/2018 14:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/09/2018 14:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/09/2018 14:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración EG1536582997906Nf24i   Certificado de Apropiación Presupuestaria: materiales de limpieza.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 226,390.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.3.2.01 162,500.00  DOP Configurar 2.3.9.1.01 46,450.00  DOP Configurar 2.3.5.5.01 1,440.00  DOP Configurar 2.3.2.2.01 6,000.00  DOP Configurar 2.3.7.2.03 10,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 26/09/2018 14:50:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 19/09/2018 17:20:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 20/09/2018 15:54:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 20/09/2018 15:56:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 20/09/2018 16:09:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 21/09/2018 09:39:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 21/09/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 No 21/09/2018 13:44:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 8 No 21/09/2018 13:50:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 9 Yes 25/09/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 9 No 25/09/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 11 Yes 25/09/2018 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 12 No 25/09/2018 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type materiales de limpieza.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download ficha tecnica materiales de limpieza.png Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download invitacion a oferentes materiales de limpieza.pdf Other Download MITUR-DAF-CM-2018-0154.docx Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.486010 27/09/2018 10:23 220,423.41 Dominican Pesos Active           Final Report: 27/09/2018 10:23 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Santana Milena (SAMI), SRL 195,265.81 Dominican Pesos Download Download View Detail             Suplidora Leopeña, SRL 25,157.6 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 226,390.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 FARDOS DE PAPEL TOALLA 6/1 MINI CENTER PULL 250 UD 650 162,500.00         2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 CAJA DE DESINFECTANTE 6/1 GALON 30 UD 1,440 43,200.00         3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 SACOS DE DESINFECTANTE EN POLVO 30 LIBRAS 5 UD 650 3,250.00         4 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 PAQUETES DE FUNDAS DE 5 LIBRAS 12 UD 120 1,440.00         5 52121703 - Paños para lav(...)52121703 - Paños para lavar 2.3.2.2.01 ROLLOS DE LANILLA BLANCA 5 UD 1,200 6,000.00         6 53131626 - Desinfectante (...)53131626 - Desinfectante de manos 2.3.7.2.03 GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL 5 UD 2,000 10,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.486010 Informe final de la selección DO1.AWD.486010 27/09/2018 10:23 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.77742 La lista de oferentes del proceso MITUR-DAF-CM-2018-0154 publicada por Ministerio de Turismo 26/09/2018 14:50 (UTC -4 hours) Detail