Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 118,095 Pesos Dominicanos   Request Reference: DGCP-UC-CD-2018-0119   Request Name: Adq. articulos de limpieza   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adq. artículos de limpieza   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Pedro A. Lluberes REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 19/09/2018 12:05:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 20/09/2018 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 20/09/2018 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 21/09/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 21/09/2018 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 21/09/2018 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 21/09/2018 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/09/2018 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/09/2018 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración fondos   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Apropiacion.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 118,095.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.1.01 5,000.00  DOP Configurar 2.3.2.2.01 14,900.00  DOP Configurar 2.3.3.2.01 80,750.00  DOP Configurar 2.3.7.2.03 13,500.00  DOP Configurar 2.3.9.8.01 2,925.00  DOP Configurar 2.6.5.7.01 1,020.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 27/09/2018 09:35:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 19/09/2018 13:00:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 19/09/2018 13:51:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 19/09/2018 16:15:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 No 19/09/2018 16:45:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 20/09/2018 12:40:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 No 20/09/2018 13:23:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 Yes 27/09/2018 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 8 Yes 27/09/2018 09:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 9 Yes 27/09/2018 09:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Acto aprobacion 29.pdf Download Apropiacion.pdf Download FICHA TECNICA MATERIAL LIMPIEZA1.pdf Download Solicitud.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.486204 02/10/2018 10:10 126,867.7 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 02/10/2018 10:10 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Asociación de Mujeres Hacia el Futuro de la Pascuala Samana, ASOMUFPA 17,375.5 Pesos Dominicanos Download View Detail             GTG Industrial, SRL 61,950 Pesos Dominicanos Download Download View Detail             Suplidora Reysa, EIRL 47,542.2 Pesos Dominicanos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adquisicion de materiales de limpieza e higiene -         Subtotal 118,095.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante liquido 25 GAL 200 5,000.00         2 52121602 - Servilletas 2.3.2.2.01 Fardo de Servilletas genéricas 10/400/ 1 20 UD 745 14,900.00           3 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Fardo Rollo de papel servilleta 6/1 con divisiones 50 UD 745 37,250.00           4 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.03 Cloro cl 25 GAL 140 3,500.00           5 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Jabon liquido de lavar 25 GAL 200 5,000.00           6 53131627 - Limpiador de m(...)53131627 - Limpiador de manos 2.3.9.8.01 Limpiador bactericida para manos en gel (gal.) 5 UD 585 2,925.00           7 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Jabon de fregar 25 GAL 200 5,000.00           8 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Fardo Rollo de papel para baño 12/1 60 UD 725 43,500.00           9 27112003 - Rastrillos 2.6.5.7.01 Rastrillo plastico con palo 3 UD 340 1,020.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.486204 Informe final de la selección DO1.AWD.486204 02/10/2018 10:10 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.77882 La lista de oferentes del proceso DGCP-UC-CD-2018-0119 publicada por Dirección General de Contrataciones Públicas 27/09/2018 09:35 (UTC -4 hours) Detail