Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 108,455 Dominican Pesos   Request Reference: OPTIC-UC-CD-2018-0097   Request Name: Adquisición de consumibles para maquinas de café   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de consumibles para maquinas de café   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: Av. 27 de Febrero 419 Av. 27 de Febrero #419 casi esq. Núñez de Cáceres, Ens. Quisqueya. Santo Domingo, R.D. Tel.: 809.286.1009. Ext.2282• Cel.: 809.501.7448 E-mail.: ariela.marte@optic.gob.do URL.: www.optic.gob.do REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 19/09/2018 12:03:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 19/09/2018 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 19/09/2018 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 19/09/2018 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 19/09/2018 12:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 19/09/2018 12:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 19/09/2018 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/09/2018 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/09/2018 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 0090/2018   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Certificacion.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 108,455.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.1.1.01 25,500.00  DOP Configurar 2.7.2.8.01 50,400.00  DOP Configurar 2.3.6.3.05 23,850.00  DOP Configurar 2.6.5.3.01 1,625.00  DOP Configurar 2.3.9.5.01 6,000.00  DOP Configurar 2.6.5.2.01 1,080.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 19/09/2018 12:44:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 19/09/2018 12:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud de consumibles para maquinas de cafe.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Especificaciones de consumibles para maquinas de cafe.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.480920 20/09/2018 14:46 107,769.99 Dominican Pesos           Final Report: 20/09/2018 14:46 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Aroma Coffee Service, SAS 107,769.99 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 108,455.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 50161511 - Chocolate o su(...)50161511 - Chocolate o sustituto de chocolate 2.3.1.1.01 Topping para chocolate 30 PAQ 850 25,500.00         2 30222113 - Crematorio 2.7.2.8.01 Caramel cappucino 60 PAQ 840 50,400.00         3 24121803 - Latas de bebid(...)24121803 - Latas de bebida 2.3.6.3.05 Ristora 30 PAQ 795 23,850.00         4 22101706 - Cucharas de pa(...)22101706 - Cucharas de pala 2.6.5.3.01 Removedores 100 unidades 25 PAQ 65 1,625.00         5 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos 6 OZ 40 PAQ 150 6,000.00         6 23151802 - Colocadores de(...)23151802 - Colocadores de tapas, insertadores de algodón o aplicadores de sellos de seguridad 2.6.5.2.01 Tapas plásticas para vasos de 6 OZ 6 PAQ 180 1,080.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.480920 Informe final de la selección DO1.AWD.480920 20/09/2018 14:46 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.76628 La lista de oferentes del proceso OPTIC-UC-CD-2018-0097 publicada por Oficina Presidencial de Tecnologias de la Información y Comunicación 19/09/2018 12:44 (UTC -4 hours) Detail