Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 61,300 Dominican Pesos   Request Reference: ONE-UC-CD-2018-0251   Request Name: ADQ. DE MATERIAL GASTABLE, CARPETAS INSTITUCIONAL ONE Y CARTUCHO PARA MANTENIMIENTO DE TINTA PARA PLOTTER   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQ. DE MATERIAL GASTABLE, CARPETAS INSTITUCIONAL ONE Y CARTUCHO PARA MANTENIMIENTO DE TINTA PARA PLOTTER   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio Oficinas Gubernamentales Juan P. Duarte, Piso 9, Santo Domingo REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 17/09/2018 12:25:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 17/09/2018 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 18/09/2018 08:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 18/09/2018 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 18/09/2018 11:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 18/09/2018 11:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 18/09/2018 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/09/2018 13:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/09/2018 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración CCC-18-0313 / 0314 Y 0267   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Apropiacion de fondos.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 61,300.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.2.01 2,300.00  DOP Configurar 2.2.2.1.01 45,000.00  DOP Configurar 2.6.1.3.01 14,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 26/09/2018 12:03:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 21/09/2018 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 26/09/2018 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Especificaciones técnicas.docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Especificaciones técnicas.docx Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.485129 26/09/2018 12:16 66,120.39 Dominican Pesos           Final Report: 26/09/2018 12:16 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Compu-Office Dominicana, SRL 17,622.39 Dominican Pesos Download Download View Detail           Editora Corripio, SAS 48,498 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 61,300.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 BOLIGRAFOS TINTA AZUL 10 CAJ 60 600.00         2 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 LÁPIZ DE CARBÓN #2 10 CAJ 60 600.00         3 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 LIBRETAS 12/1, TAMAÑO 5"x8" 5 CAJ 220 1,100.00         4 82101502 - Publicidad en (...)82101502 - Publicidad en afiches 2.2.2.1.01 CARPETAS ONE INSTITUCIONAL, TAMAÑO 19"x12" 300 UD 150 45,000.00         5 43211501 - Servidores de (...)43211501 - Servidores de computador 2.6.1.3.01 CARTUCHOS (TANQUE) PARA MANTENIMIENTO DE TINTA PLOTTER DE IMPRESORA EPSON SURECOLOR T7270 2 UD 7,000 14,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.485129 Informe final de la selección DO1.AWD.485129 26/09/2018 12:16 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.77643 La lista de oferentes del proceso ONE-UC-CD-2018-0251 publicada por Oficina Nacional de Estadísticas 26/09/2018 12:03 (UTC -4 hours) Detail