Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 27,150 Dominican Pesos   Request Reference: ZOODOM-UC-CD-2018-0117   Request Name: ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE PARA USO EN EL DPTO. DE SEGURIDAD ZOODOM.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE PARA USO EN EL DPTO. DE SEGURIDAD ZOODOM.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AV. VEGA REAL Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 17/09/2018 13:02:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 17/09/2018 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 17/09/2018 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 17/09/2018 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 17/09/2018 13:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 17/09/2018 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 17/09/2018 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/09/2018 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/09/2018 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.7.2.01, 2.3.7.1.01, 2.3.3.2.01, 2.6.5.6.01, 2.6.1.3.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICACION DE FONDO MATERIALES PARA DPTO. DE SEGURIDAD 17-9-18.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 27,150.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.7.2.01 7,400.00  DOP Configurar 2.3.7.1.05 1,200.00  DOP Configurar 2.3.3.2.01 2,400.00  DOP Configurar 2.6.5.6.01 3,750.00  DOP Configurar 2.6.1.3.01 12,400.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 18/09/2018 15:06:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 17/09/2018 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 17/09/2018 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 18/09/2018 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERTIFICACION DE FONDO MATERIALES PARA DPTO. DE SEGURIDAD 17-9-18.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHA TECNICA MATERIALES PARA DPTO. SEGURIDAD 17-9-18.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE MATERIALES PARA DPTO. SEGURIDAD 17-9-18.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.480239 18/09/2018 15:18 24,677 Dominican Pesos           Final Report: 18/09/2018 15:18 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Ferreteria Americana, SAS 1,195 Dominican Pesos Download Download View Detail           Distribuidora Electronica Lama, SRL 3,422 Dominican Pesos Download Download View Detail           Armería Joso & Asociados, EIRL 20,060 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 27,150.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 12131502 - Cartuchos expl(...)12131502 - Cartuchos explosivos 2.3.7.2.01 CAJAS DE CARTUCHOS CAL.12 CARGA COMPLETA NO. 4/5 25/1 2 CAJ 3,700 7,400.00         15121806 - Aceites penetr(...)15121806 - Aceites penetrantes 2.3.7.1.05 PENETRANTE WD-40 GL 1 GAL 1,200 1,200.00         14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 ROLLO DE PAPEL TOALLA COLOR AZUL 3 UD 800 2,400.00         26111701 - Baterías recar(...)26111701 - Baterías recargables 2.6.5.6.01 BATERÍA RECARGABLE 9V CUADRADA 5 UD 450 2,250.00         26111704 - Cargadores de (...)26111704 - Cargadores de baterías 2.6.5.6.01 CARGADOR DE BATERÍA 9V CUADRADA 3 UD 500 1,500.00         32101519 - Detectores 2.6.1.3.01 DETECTORES DE METALES SUPER SCANER V MODELO: 1165190 2 UD 6,200 12,400.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.480239 Informe final de la selección DO1.AWD.480239 18/09/2018 15:18 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.76423 La lista de oferentes del proceso ZOODOM-UC-CD-2018-0117 publicada por Parque Zoológico Nacional 18/09/2018 15:06 (UTC -4 hours) Detail