Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 270,850 Dominican Pesos   Request Reference: AGN-DAF-CM-2018-0050   Request Name: ADQUISICIÓN SUMINISTRO DE OFICINA Y PAPEL DE BAÑO, PAPEL TOALLA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN SUMINISTRO DE OFICINA Y PAPEL DE BAÑO, PAPEL TOALLA, VASOS PLASTICOS   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/Modesto Díaz no.2, Zona Universitaria Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 17/09/2018 11:03:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 18/09/2018 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 18/09/2018 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 19/09/2018 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 19/09/2018 11:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 19/09/2018 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 19/09/2018 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/09/2018 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/09/2018 11:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración EG1536258977530mhGqF   Certificado de Apropiación Presupuestaria: APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 270,850.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.3.2.01 218,500.00  DOP Configurar 2.3.9.2.01 46,350.00  DOP Configurar 2.3.9.5.01 6,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 26/09/2018 10:30:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 18/09/2018 09:31:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 18/09/2018 12:04:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 18/09/2018 18:06:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 19/09/2018 07:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 No 19/09/2018 09:56:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 19/09/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 Yes 19/09/2018 10:33:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 8 No 19/09/2018 10:44:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 9 Yes 19/09/2018 10:53:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ESPECIFICACIONES TECNICAS OFICINA Y PAPELERIA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud_Compra OFICINA Y PAPELES.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.485214 26/09/2018 10:58 452,484.46 Dominican Pesos           Final Report: 26/09/2018 10:59 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Provesol Proveedores De Soluciones, SRL 452,484.46 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 270,850.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.2.01 PAPEL BOND 20 TAMAÑO 8½ X 11 400 RESMA 250 100,000.00         14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.2.01 PAPEL BOND 20 TAMAÑO 8½ X 13 25 RESMA 250 6,250.00         14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.2.01 PAPEL BOND 20 TAMAÑO 8½ X 14 25 RESMA 250 6,250.00         14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.2.01 PAPEL BOND 20 TAMAÑO 11 X 17 50 RESMA 250 12,500.00         44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDERS 8½ X 11 (CAJA 100/1) 25 CAJ 180 4,500.00         44122011 - Folders 2.3.9.2.01 CAJA FOLDERS 8½ X 13 (100/1) 10 CAJ 180 1,800.00         44122011 - Folders 2.3.9.2.01 CAJA FOLDERS 8½ X 14 (100/1) 10 CAJ 180 1,800.00         44122011 - Folders 2.3.9.2.01 CAJA FOLDERS CON DIVISIONES (15/1) 50 CAJ 250 12,500.00         44122017 - Folders de col(...)44122017 - Folders de colgar o accesorios 2.3.9.2.01 CAJA DE PENDAFLEX 8½X13 (25/1) 20 CAJ 200 4,000.00           14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 FARDO PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR (6/1) 150 PAQ 350 52,500.00           14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 FARDO PAPEL HIGIENICO JUMBO PARA DISPENSADOR (12/1) 100 PAQ 350 35,000.00           14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 FARDO DE SERVILLETA COMERCIALES 20 PAQ 300 6,000.00           52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 CAJA DE VASOS PLASTICOS DESECHABLES NUMERO 7 20 CAJ 300 6,000.00         44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 BOLIGRAFO AZUL (CAJA 12/1) 50 CAJ 150 7,500.00         44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 BOLIGRAFO NEGRO (CAJA 12/1) 25 CAJ 150 3,750.00         44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 CORRECTOR LIQUIDO BLANCO 50 UD 50 2,500.00         44121804 - Borradores 2.3.9.2.01 GOMA DE BORRAR DE LECHE 100 UD 20 2,000.00         44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CLIPS PEQUEÑO DE COLORES (CAJA PEQUEÑA) 60 CAJ 50 3,000.00         44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 LAPIZ DE GRAFITO NUMERO 2 (CAJA 12/1) 20 CAJ 150 3,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.485214 Informe final de la selección DO1.AWD.485214 26/09/2018 10:59 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.77581 La lista de oferentes del proceso AGN-DAF-CM-2018-0050 publicada por Archivo General de la Nacion 26/09/2018 10:30 (UTC -4 hours) Detail General DO1.MSG.76733 Cotizacion 20/09/2018 08:36 (UTC -4 hours) Detail General DO1.MSG.76619 RE: Envío de muestras 19/09/2018 12:24 (UTC -4 hours) Detail General DO1.MSG.76606 Envío de muestras 19/09/2018 12:12 (UTC -4 hours) Detail