Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 6,925 Dominican Pesos   Request Reference: INAVI-UC-CD-2018-0317   Request Name: REPARACION DE MOTOCICLETA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: BENITO MONCION 51 REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 17/09/2018 10:21:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Adquisición de Pliego de Condiciones Específicas 17/09/2018 10:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 17/09/2018 10:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 17/09/2018 10:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 17/09/2018 10:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 17/09/2018 10:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 17/09/2018 10:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 17/09/2018 10:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/09/2018 10:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/09/2018 10:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 264801   Certificado de Apropiación Presupuestaria: certificacion 740.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 6,925.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.6.4.8.01 1,350.00  DOP Configurar 2.3.9.8.01 2,450.00  DOP Configurar 2.3.2.1.01 325.00  DOP Configurar 2.2.7.2.06 2,800.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 17/09/2018 10:48:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 17/09/2018 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Requisicion grullon.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download solicitud 382.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.479617 17/09/2018 10:55 6,925 Dominican Pesos           Final Report: 17/09/2018 10:55 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Importadora Grullón, SRL 6,925 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 6,925.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 25101801 - Motocicletas 2.6.4.8.01 TAMBOR TRASERO 1 UD 1,350 1,350.00           25174209 - Piñones 2.3.9.8.01 PIÑA 1 UD 525 525.00           11151506 - Fibras de rayó(...)11151506 - Fibras de rayón 2.3.2.1.01 JUEGO DE RAYO 1 UD 325 325.00         25174407 - Pedales 2.3.9.8.01 CADENA 1 UD 400 400.00           25174209 - Piñones 2.3.9.8.01 CATALINA TRASERA 1 UD 325 325.00           25174209 - Piñones 2.3.9.8.01 CATALINA DELANTERA 1 UD 100 100.00           25174208 - Eje de bloqueo 2.3.9.8.01 EJE CAMBIO 1 UD 425 425.00           25174210 - Cable de afina(...)25174210 - Cable de afinamiento de dirección hidráulica 2.3.9.8.01 CABLE ACELERADOR 1 UD 150 150.00         25174407 - Pedales 2.3.9.8.01 PATEO 1 UD 275 275.00           25174203 - Junta de bola 2.3.9.8.01 CAJA DE BOLA 6301 2 UD 75 150.00           25174203 - Junta de bola 2.3.9.8.01 CAJA DE BOLA 6302 1 UD 100 100.00           78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 MANO DE OBRA 1 UD 2,800 2,800.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.479617 Informe final de la selección DO1.AWD.479617 17/09/2018 10:55 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.75982 La lista de oferentes del proceso INAVI-UC-CD-2018-0317 publicada por Instituto Nacional de Auxilios y Viviendas 17/09/2018 10:48 (UTC -4 hours) Detail