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This Request was cancelled by the buyer Ministerio de Relaciones Exteriores on 14/09/2018 08:48:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Buyer Comments: .

Summary Information Summary Information Base Total Price: 114,295 Dominican Pesos   Request Reference: MIREX-UC-CD-2018-0271   Request Name: COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE MARJORIE ESPINOSA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Canceled Description: COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE MARJORIE ESPINOSA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 13/09/2018 15:50:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 13/09/2018 15:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 13/09/2018 15:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 13/09/2018 15:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 13/09/2018 15:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 13/09/2018 15:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 13/09/2018 15:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/09/2018 15:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/09/2018 15:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.2.8.7.06   Certificado de Apropiación Presupuestaria: PREVENTIVO 4375-1.PDF - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 114,295.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.2.8.7.06 114,295.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD 4375-1.PDF Solicitud Compra o Contratación Download COMPRA DE BOLETO AEREO.docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 114,295.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 90121502 - Agencias de vi(...)90121502 - Agencias de viajes 2.2.8.7.06 COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE MARJORIE ESPINOSA 1 UD 114,295 114,295.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Announcements DO1.REQ.507130 Cancelación del proceso MIREX-UC-CD-2018-0271 14/09/2018 08:48 (UTC -4 hours) Detail