Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	221,359 Dominican Pesos
Request Reference:	MAP-DAF-CM-2018-0074
Request Name:	ADQUISICION DE ARTICULOS COMESTIBLES PARA SER UTILIZADO EN EL DESPACHO DE ESTE MINISTERIO
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS COMESTIBLES PARA SER UTILIZADO EN EL DESPACHO DE ESTE MINISTERIO
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Ave. 27 de febrero no. 419 casi esquina Nuñez de Cáceres, Santo Domingo, D.N. REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	13/09/2018 16:03:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	17/09/2018 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	17/09/2018 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	18/09/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	18/09/2018 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	18/09/2018 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	18/09/2018 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	18/09/2018 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	18/09/2018 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

3624

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

preventivo 3624.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

221,359.00 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.1.1.01	183,359.00 DOP	Configurar
	2.3.1.3.02	38,000.00 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

26/09/2018 21:09:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	18/09/2018 11:59:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	26/09/2018 21:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
REQUERIMIENTO SG 0190 2018.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
preventivo 3624.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
REQUERIMIENTO SG 0190 2018.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.485806

27/09/2018 09:08

277,972 Dominican Pesos

Final Report:

27/09/2018 09:08

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Inversiones ND & Asociados, SRL

226,340 Dominican Pesos

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Suplidora Gomez Perez, Sugopeca ,SRL

51,632 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
221,358.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50202303 - Jugos congelad(...)

2.3.1.1.01

Jugos Variados 1000 ml Empacados en tetra pack

2,550.00

50201706 - Café

2.3.1.1.01

Café 1 libra

600

205

123,000.00

50131701 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

Leche de almendra ( sabor original ) Empacados en tetra pack

210

7,560.00

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

Caja azúcar de dieta 100/1 stevia

CAJ

395

3,950.00

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

Azúcar Blanca 5 libra

PAQ

133

10,640.00

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

Azúcar Crema 5 libra

100

PAQ

117

11,700.00

50201712 - Bebidas de té

2.3.1.1.01

Te frio ICE TE

385

3,850.00

50181903 - Galletas senci(...)

2.3.1.1.01

Galleta de soda salada.

PAQ

130

2,600.00

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

Cremora Grande

226

1,808.00

10152003 - Semillas o esq(...)

2.3.1.3.02

Semillas Mixtas. (grande)

950

19,000.00

50181903 - Galletas senci(...)

2.3.1.1.01

Galleta Dulce

PAQ

275

2,750.00

10152003 - Semillas o esq(...)

2.3.1.3.02

Semillas de Cajuil con sal (grande).

PAQ

950

19,000.00

50201712 - Bebidas de té

2.3.1.1.01

Té de manzanilla y menta 12/1

CAJ

225

4,500.00

50201712 - Bebidas de té

2.3.1.1.01

Té de jengibre y limón 12/1

CAJ

225

4,500.00

50161511 - Chocolate o su(...)

2.3.1.1.01

Cocoa Grande

255

2,550.00

50181903 - Galletas senci(...)

2.3.1.1.01

Galleta Club Social fibra

PAQ

140

1,400.00

1.2

Adquisicion de servicios de alimentos y bebidas

Subtotal
1.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

Agua

1.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.485806	Informe final de la selección DO1.AWD.485806	27/09/2018 09:08 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.77840	La lista de oferentes del proceso MAP-DAF-CM-2018-0074 publicada por Ministerio de Administración Pública	26/09/2018 21:09 (UTC -4 hours)	Detail