Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 103,578 Dominican Pesos   Request Reference: DGII-UC-CD-2018-0357   Request Name: Material gastable de imprenta   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Suministro de material gastable para imprenta   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. México No. 48, Gazcue, Sto. Dgo. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 13/09/2018 16:19:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 13/09/2018 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 14/09/2018 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 14/09/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 14/09/2018 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 17/09/2018 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 17/09/2018 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 17/09/2018 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/09/2018 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/09/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración CF-CD-2018-0638   Certificado de Apropiación Presupuestaria: DGII-UC-CD-2018-0357 CERTIFICACION DE FONDOS.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 103,578.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.2.01 82,810.00  DOP Configurar 2.3.9.8.01 20,768.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 07/01/2019 14:04:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 13/09/2018 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 1 Yes 13/09/2018 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 1 Yes 13/09/2018 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type DGII-UC-CD-2018-0357 Ficha Tecnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download DGII-UC-CD-2018-0357 CERTIFICACION DE FONDOS.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download DGII-UC-CD-2018-0357 SOLICITUD DE COMPRAS.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.539320 07/01/2019 14:14 18,408 Dominican Pesos           Final Report: 07/01/2019 14:15 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Koc Office Services, SRL 18,408 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 103,578.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44121707 - Lápices de col(...)44121707 - Lápices de colores 2.3.9.2.01 Lápiz apocador rojo, punta extrafina (UFT 8950) para imprenta 4 UD 3,504 14,016.00         2 44103108 - Reveladores pa(...)44103108 - Reveladores para impresoras o fotocopiadoras 2.3.9.2.01 Revelador de película A y B 3 UD 7,788 23,364.00           3 45101702 - Guillotinas de(...)45101702 - Guillotinas de impresión 2.3.9.8.01 Guarda filos para guillotina duplo 660 10 UD 1,557.6 15,576.00           4 53131627 - Limpiador de m(...)53131627 - Limpiador de manos 2.3.9.8.01 Limpiador de manos para quitar tinta de 4.5 lb/2kg. 2 UD 2,596 5,192.00           5 60121531 - Borradores de (...)60121531 - Borradores de lápices color rosados 2.3.9.2.01 Lápiz liquido para borrar manchas (250ml) 10 UD 4,543 45,430.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.539320 Informe final de la selección DO1.AWD.539320 07/01/2019 14:15 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.97599 La lista de oferentes del proceso DGII-UC-CD-2018-0357 publicada por Dirección General Impuestos Internos 07/01/2019 14:04 (UTC -4 hours) Detail