Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 733,086.91 Dominican Pesos   Request Reference: DGII-DAF-CM-2018-0266   Request Name: Compra de artículos varios de imprenta   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de artículos varios de imprenta.   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. México No. 48, Gazcue, Sto. Dgo. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 13/09/2018 08:02:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 14/09/2018 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 17/09/2018 09:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 17/09/2018 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 17/09/2018 17:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 25/09/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 26/09/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/09/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/09/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración CF-C-M-2018-0992   Certificado de Apropiación Presupuestaria: DGIIDAFCM20180266CertificacióndeFondos.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 733,086.91 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.8.01 232,554.12  DOP Configurar 2.3.3.2.01 480,636.03  DOP Configurar 2.3.9.2.01 19,091.76  DOP Configurar 2.3.9.9.01 805.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 27/08/2019 16:24:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 13/09/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type DGIIDAFCM20180266CertificacióndeFondos.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download DGIIDAFCM20180266Solicitud.pdf Solicitud Compra o Contratación Download DGIIDAFCM20180266FichaTécnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.667069 27/08/2019 16:31 977,040 Dominican Pesos           Final Report: 27/09/2019 06:07 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Koc Office Services, SRL 977,040 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 733,086.91           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 45101603 - Consumibles de(...)45101603 - Consumibles de impresión de offset 2.3.9.8.01 Lata 1 kilo de tinta negra VS2329 12 UD 7,100.03 85,200.36           2 44101707 - Unidades de gr(...)44101707 - Unidades de grapadoras 2.3.9.8.01 Alambre para grapadora eléctrica (grapas) 2125G5 (Rollo) 2 UD 4,206.7 8,413.40         3 14111519 - Papeles cartul(...)14111519 - Papeles cartulina 2.3.3.2.01 CARTULINA CORRIENTE COLOR AMARILLO 22 1/2 X 28 1/2 (250/1) 6 RESMA 1,816.18 10,897.08         4 14111519 - Papeles cartul(...)14111519 - Papeles cartulina 2.3.3.2.01 CARTULINA CORRIENTE COLOR BLANCO 22 1/2 X 28 1/2 (250/1) 12 PAQ 2,035.5 24,426.00         5 44122012 - Portapapeles 2.3.9.2.01 CUBIERTA PARA ENCUADERNAR BIPOL, HOLOGRAMA KRISTAL, 50/1 6 PAQ 306.96 1,841.76           6 45101608 - Pantallas de s(...)45101608 - Pantallas de serigrafía 2.3.9.8.01 CARTONITE BLANCO 26 X 40 CALIBRE 12 DE UNA CARA (125/1) 30 RESMA 3,254.73 97,641.90           7 14122101 - Papel kraft sú(...)14122101 - Papel kraft súper calandrado 2.3.3.2.01 PAPEL SATINADO 23 X 35 BASE 100 (125/1) 15 RESMA 1,400.17 21,002.55           8 31201610 - Pegamentos 2.3.9.9.01 PEGAMENTO SILICOM FRIO DE 250 ML 10 UD 80.5 805.00         9 44103108 - Reveladores pa(...)44103108 - Reveladores para impresoras o fotocopiadoras 2.3.9.2.01 REVELADOR DE PLANCHA CTP 5 UD 3,450 17,250.00         10 14111519 - Papeles cartul(...)14111519 - Papeles cartulina 2.3.3.2.01 CARTULINA DE HILO 22 X 36 COLOR BLANCA, 5001/ 15 RESMA 12,947.05 194,205.75         11 14111519 - Papeles cartul(...)14111519 - Papeles cartulina 2.3.3.2.01 CARTULINA OPALINA BLANCA TAMAÑO 22 X 36, 500/1 15 RESMA 15,340.31 230,104.65           12 45101603 - Consumibles de(...)45101603 - Consumibles de impresión de offset 2.3.9.8.01 TANQUE DE 55 GLNS. DE VANCROLA PREMIUM 1 UD 41,298.46 41,298.46 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Announcements DO1.MSG.145536 La lista de oferentes del proceso DGII-DAF-CM-2018-0266 publicada por Dirección General Impuestos Internos 27/08/2019 16:24 (UTC -4 hours) Detail