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This Request was cancelled by the buyer Ministerio de Relaciones Exteriores on 13/09/2018 14:38:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Buyer Comments: .

Summary Information Summary Information Base Total Price: 128,254 Dominican Pesos   Request Reference: MIREX-DAF-CM-2018-0301   Request Name: COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE MARJORIE ESPINOSA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Canceled Description: COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE MARJORIE ESPINOSA   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 11/09/2018 14:04:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 12/09/2018 14:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 13/09/2018 09:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 13/09/2018 14:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 13/09/2018 14:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 13/09/2018 14:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 13/09/2018 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/09/2018 14:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/09/2018 14:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.2.8.7.06   Certificado de Apropiación Presupuestaria: PREVENTIVO 4375-1.PDF - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 128,254.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.2.8.7.06 128,254.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type COMPRA DE BOLETO AEREO.docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD 4375-1.PDF Solicitud Compra o Contratación Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 128,254.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 90121502 - Agencias de vi(...)90121502 - Agencias de viajes 2.2.8.7.06 COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE MARJORIE ESPINOSA 1 UD 128,254 128,254.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Announcements DO1.REQ.505922 Cancelación del proceso MIREX-DAF-CM-2018-0301 13/09/2018 14:38 (UTC -4 hours) Detail