Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 148,350 Dominican Pesos   Request Reference: PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0170   Request Name: SUMINISTRO DE MATERIALES DE REDES PARA UNIDAD DE VIOLENCIA DE GENERO Y FISCALIAS. S/R 018-5052, 5467,5233.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: SUMINISTRO DE MATERIALES DE REDES PARA UNIDAD DE VIOLENCIA DE GENERO Y FISCALIAS. S/R 018-5052, 5467,5233.   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 11/09/2018 11:00:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 12/09/2018 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 12/09/2018 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 13/09/2018 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 13/09/2018 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 13/09/2018 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 13/09/2018 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/09/2018 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/09/2018 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.6.5.5.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: 0170.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 148,350.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.6.5.5.01 114,770.00  DOP Configurar 2.3.9.6.01 32,860.00  DOP Configurar 2.3.6.9.01 720.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 25/09/2018 15:32:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 13/09/2018 01:05:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 13/09/2018 08:20:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 13/09/2018 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 13/09/2018 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 25/09/2018 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type 0170.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download 018-5052.pdf Solicitud Compra o Contratación Download 018-5253.pdf Solicitud Compra o Contratación Download 018-5467.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ESPECIFICACIONES SWITCH POE.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.484230 28/09/2018 11:47 183,662.09 Dominican Pesos Active           Final Report: 28/09/2018 11:47 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Kelnet Computer, SRL 12,520.08 Dominican Pesos Download Download View Detail             LIRTEC, SRL 140,945.81 Dominican Pesos Download Download View Detail             Inheltek, SRL 30,196.2 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 148,350.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 43221515 - Dispositivos p(...)43221515 - Dispositivos para compartir líneas telefónicas 2.6.5.5.01 TAPAS DE 2 SALIDAS DE RED 13 UD 45 585.00           2 43221515 - Dispositivos p(...)43221515 - Dispositivos para compartir líneas telefónicas 2.6.5.5.01 TAPAS DE 1 SALIDAS DE RED 5 UD 45 225.00         3 43222627 - Dispositivos d(...)43222627 - Dispositivos de acceso de redes digitales de servicios integrados isdn 2.6.5.5.01 JACKS CAT.5E 30 UD 100 3,000.00           4 43222819 - Paneles de con(...)43222819 - Paneles de conexión de puertos 2.6.5.5.01 PATCH PANEL DE 24 PUERTOS 3 UD 1,800 5,400.00         5 43222612 - Interruptores (...)43222612 - Interruptores de red 2.6.5.5.01 SWITCH 24 PUERTOS POE 4 UD 26,000 104,000.00         6 26121609 - Cable de redes 2.3.9.6.01 GABINETE CABLEADO 9U 1 UD 8,900 8,900.00         7 26121609 - Cable de redes 2.3.9.6.01 CAJA DE CABLE UTP CAT5E+1000 PIES 3 UD 6,820 20,460.00         8 26121609 - Cable de redes 2.3.9.6.01 PATCH CORDS DE 3 PIES 20 UD 60 1,200.00         9 26121609 - Cable de redes 2.3.9.6.01 PATCH CORDS DE 10 PIES 20 UD 115 2,300.00         10 43222627 - Dispositivos d(...)43222627 - Dispositivos de acceso de redes digitales de servicios integrados isdn 2.6.5.5.01 CAJITA CON SU JACK RJ 45 12 UD 130 1,560.00         11 30151703 - Canaletas 2.3.6.9.01 CANALETA DE 1 1/2 4 UD 180 720.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.484230 Informe final de la selección DO1.AWD.484230 28/09/2018 11:47 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.77454 La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0170 publicada por Procuraduría General de la República 25/09/2018 15:32 (UTC -4 hours) Detail