Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	19,350 Dominican Pesos
Request Reference:	INAFOCAM-UC-CD-2018-0201
Request Name:	COMPRA BOLLONES DE 5GLS Y FARDO DE AGUA DE 16 OZ PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA BOLLONES DE 5GLS Y FARDO DE AGUA DE 16 OZ PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Calle Furcy Pichardo #4, Bella Vista Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	11/09/2018 13:02:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	11/09/2018 13:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	11/09/2018 13:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	11/09/2018 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	11/09/2018 13:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	11/09/2018 13:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	11/09/2018 13:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	11/09/2018 13:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	11/09/2018 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	11/09/2018 13:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

EG1536674026005nITu9

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

Xerox Scan_11092018115101.PDF - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

19,350.00 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.1.1.01	19,350.00 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

11/09/2018 14:30:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	11/09/2018 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Xerox Scan_11092018115052.PDF	Solicitud Compra o Contratación	Download
Xerox Scan_11092018115052.PDF	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Xerox Scan_11092018115101.PDF	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.476129

11/09/2018 14:38

19,350 Dominican Pesos

Final Report:

11/09/2018 14:38

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Planeta Azul, SA

19,350 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
19,350.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA

300

15,600.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

COMPRA DE AGUA 16 OZ

125

3,750.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.476129	Informe final de la selección DO1.AWD.476129	11/09/2018 14:38 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.74995	La lista de oferentes del proceso INAFOCAM-UC-CD-2018-0201 publicada por Instituto Nacional de Formacion y Capacitacion del Magisterio	11/09/2018 14:30 (UTC -4 hours)	Detail