Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	81,153.42 Dominican Pesos
Request Reference:	MIDEREC-UC-CD-2018-0761
Request Name:	ADQUISICION DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL TABLONCILLO DEL MULTIUSO DE AZUA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL TABLONCILLO DEL MULTIUSO DE AZUA
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AV-27 DE FEBRERO CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	11/09/2018 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	11/09/2018 16:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	11/09/2018 16:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	11/09/2018 16:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	11/09/2018 16:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	11/09/2018 16:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	11/09/2018 16:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	11/09/2018 16:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	11/09/2018 16:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

EG153667795168396JOR

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

EG153667795168396JOR.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

81,153.42 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor

2.3.1.4.01

25,961.80 DOP

Configurar

2.3.9.9.01

19,276.10 DOP

Configurar

2.3.7.2.06

10,444.20 DOP

Configurar

2.3.6.3.05

20,175.98 DOP

Configurar

2.3.9.8.01

917.24 DOP

Configurar

2.6.5.7.01

4,378.10 DOP

Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

11/09/2018 16:55:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	11/09/2018 16:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

No

Document Name	Type
ESPECIFICACIONES.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.476442

11/09/2018 16:59

95,761.04 Dominican Pesos

Active

Final Report:

11/09/2018 16:59

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Heberto Amaury Peña Hernández

95,761.04 Dominican Pesos

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Questionnaire

1

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

-

Subtotal
81,153.42

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

1

11121603 - Troncos

2.3.1.4.01

PLANCHA DCE PLYWOOD DE 3/4" UNA CARA

10

UD

2,596.18

25,961.80

2

31201605 - Masillas

2.3.9.9.01

FERRE FLEX REX

14

UD

1,103.65

15,451.10

3

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

PINTURA ROJO POSITIVO ACRILICA

6

UD

810.56

4,863.36

4

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

PINTURA BLANCO INDUSTRIAL

2

UD

1,034.49

2,068.98

5

24121802 - Latas de pintu(...)

2.3.6.3.05

CLEAR NATURAL CON BRILLO

22

UD

917.09

20,175.98

6

31201509 - Cinta de nylon

2.3.9.9.01

TAPE VERDE DE 3/4" PAR LAS LINEAS

25

UD

153

3,825.00

7

23131507 - Tela para lija(...)

2.3.9.8.01

YARDAS DE LIJA #50

4

UD

128.62

514.48

8

23131507 - Tela para lija(...)

2.3.9.8.01

YARDAS DE LIJA #100

4

UD

100.69

402.76

9

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.7.2.06

ROLOS ESPONJOSOS

14

UD

219.99

3,079.86

10

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.7.2.06

PORTA ROLOS

4

UD

108

432.00

11

23231402 - Sierra cero

2.6.5.7.01

DISCO DE CORTE PARA MADERA

5

UD

875.62

4,378.10

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.476442	Informe final de la selección DO1.AWD.476442	11/09/2018 16:59 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.75070	La lista de oferentes del proceso MIDEREC-UC-CD-2018-0761 publicada por Ministerio de Deportes, Educación Física y Recreación	11/09/2018 16:55 (UTC -4 hours)	Detail