Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	227,869 Dominican Pesos
Request Reference:	MIREX-DAF-CM-2018-0300
Request Name:	COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DEL SR: CARLOS GABRIEL GARCIA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DEL SR: CARLOS GABRIEL GARCÍA
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Services
Subtype of Contract:	Services
Place of works:	Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	11/09/2018 12:07:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	12/09/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	12/09/2018 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	13/09/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	13/09/2018 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	13/09/2018 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	13/09/2018 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	13/09/2018 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	13/09/2018 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

2.2.8.7.06

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

PREVENTIVO 5141-1.PDF - Solicitud Compra o Contratación

Valor total del presupuesto

227,869.00 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.2.8.7.06	227,869.00 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

14/09/2018 15:48:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	14/09/2018 15:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
PREVENTIVO 5141-1.PDF	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
FORMULARIO DE SOLICITUD 5141-1.PDF	Solicitud Compra o Contratación	Download
COMPRA DE BOLETO AEREO.docx	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.478043

01/10/2018 09:03

251,373.27 Dominican Pesos

Active

Final Report:

01/10/2018 09:03

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Services Travel, SRL

251,373.27 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
227,869.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

90121502 - Agencias de vi(...)

2.2.8.7.06

COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DEL SR: CARLOS GABRIEL GARCIA

227,869

227,869.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.478043	Informe final de la selección DO1.AWD.478043	01/10/2018 09:03 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.75868	La lista de oferentes del proceso MIREX-DAF-CM-2018-0300 publicada por Ministerio de Relaciones Exteriores	14/09/2018 15:48 (UTC -4 hours)	Detail