Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
481,230 Dominican Pesos
Request Reference:
JAC-DAF-CM-2018-0031
Request Name:
MATERIALES DESECHABLES
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
MATERIALES DESECHABLES
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. 27 de Febrero # 492, Casi Esq. Antonio Guzman Fernandez REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
11/09/2018 11:01:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
12/09/2018 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
12/09/2018 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
13/09/2018 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
13/09/2018 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
13/09/2018 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
14/09/2018 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
17/09/2018 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/09/2018 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/09/2018 12:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
111
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
existencia de material desechable.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
481,230.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.3.2.01
180,000.00
DOP
Configurar
2.3.9.5.01
38,500.00
DOP
Configurar
2.3.9.1.01
187,100.00
DOP
Configurar
2.3.7.2.03
73,170.00
DOP
Configurar
2.3.2.3.01
2,460.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
13/09/2018 14:28:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
11/09/2018 12:12:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
11/09/2018 16:08:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
12/09/2018 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
12/09/2018 18:17:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
13/09/2018 09:05:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
13/09/2018 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
13/09/2018 10:02:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
13/09/2018 10:37:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
solicitud de material desechables .pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
convocatoria de materiales desechables.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.477629
13/09/2018 15:13
475,789.83 Dominican Pesos
Final Report:
13/09/2018 15:13
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Multigestiones Baroffio, SRL
475,789.83 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Materiales desechables
-
Subtotal
481,230.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
24121509 - Bandejas para
(...)
24121509 - Bandejas para empacar
2.3.3.2.01
BANDEJA FOAM DOBLE DIVISIÓN 200/1
2
PAQ
300
600.00
2
52152102 - Vasos para beb
(...)
52152102 - Vasos para beber para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS DESECHABLES PLÁSTICOS #7 50/50
6
CAJ
2,600
15,600.00
3
52152102 - Vasos para beb
(...)
52152102 - Vasos para beber para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS DESECHABLES PLÁSTICOS #5, 50/50
6
CAJ
3,300
19,800.00
4
52152102 - Vasos para beb
(...)
52152102 - Vasos para beber para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS FOAM NO.12 40/1
2
CAJ
1,550
3,100.00
5
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA PLÁSTICA CON PALO
12
UD
400
4,800.00
6
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
BRILLO ESPONJA DOBLE USO P/FREGAR
50
UD
30
1,500.00
7
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
SUAPER CON PALO
12
UD
200
2,400.00
8
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE LIQUIDO 6/1 GL
16
CAJ
1,000
16,000.00
9
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.03
CLORO 6/1
4
CAJ
950
3,800.00
10
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
PALITA RECOGEDORA DE BASURA CON PALO
12
UD
200
2,400.00
11
47131605 - Cepillos de li
(...)
47131605 - Cepillos de limpieza
2.3.9.1.01
ESCOBILLAS PARA CRISTALES COMPALO
12
UD
250
3,000.00
12
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.2.3.01
GUANTES DE GOMAS AZULES S, M Y L
12
UD
205
2,460.00
13
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
ESPUMA LIMPIADORA 12/1
1
CAJ
6,000
6,000.00
14
53131626 - Desinfectante
(...)
53131626 - Desinfectante de manos
2.3.7.2.03
LIMPIA CRISTALES LIQUIDO 6/1
6
CAJ
1,500
9,000.00
15
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
AMOROL PARA VEHÍCULO 6/1
1
CAJ
5,000
5,000.00
16
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA P/BASURA-TIPO TANQUE 100/1
55
PAQ
500
27,500.00
17
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA P/BASURA 24X30, (30gl)
45
PAQ
300
13,500.00
18
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA P/BASURA 18X24, 100/1
45
PAQ
200
9,000.00
19
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA PARA BASURA 100/1 20LT
45
PAQ
1,500
67,500.00
20
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL DE BAÑO JUMBO DOBLE HOJA, 12/1
80
UD
1,210
96,800.00
21
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA PARA MANOS DOBLE HOJA 6/1
60
UD
210
12,600.00
22
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS D/COCINA 10/1, 500/1
20
CAJ
1,900
38,000.00
23
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS C- FORD P/ MANOS 24/1
12
CAJ
1,600
19,200.00
24
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETA EJECUTIVA 15X17, 20/1, 150/1
8
CAJ
1,600
12,800.00
25
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
JABON LIQUIDO PARA MANOS 6/1
10
CAJ
1,540
15,400.00
26
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
LAVA PLATOS 6/1 GL.
18
CAJ
1,500
27,000.00
27
47131827 - Limpiadores o
(...)
47131827 - Limpiadores o removedores de manchas
2.3.9.1.01
BRILLO VERDES
50
UD
30
1,500.00
28
12161803 - Aerosoles
2.3.7.2.03
AMBIENTADOR EN SPRAY
48
UD
305
14,640.00
29
12161803 - Aerosoles
2.3.7.2.03
AMBIENTADOR EN SPRAY P/ DISPENSADORES
24
UD
400
9,600.00
30
12161803 - Aerosoles
2.3.7.2.03
AMBIENTADOR EN SPRAY 12/1 VARIADOS
36
UD
90
3,240.00
31
12161803 - Aerosoles
2.3.7.2.03
DISPENSADOR PARA PAPEL TOALLA
3
UD
5,830
17,490.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.477629
Informe final de la selección DO1.AWD.477629
13/09/2018 15:13
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.75524
La lista de oferentes del proceso JAC-DAF-CM-2018-0031 publicada por Junta de Aviación Civil
13/09/2018 14:28
(UTC -4 hours)
Detail