Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
9,628.8 Dominican Pesos
Request Reference:
PROCURADURIA-UC-CD-2018-0426
Request Name:
IMPRESOS DE LETRERO DE PODIUM, AFICHES Y BURBUJA PARA SER UTILIZADOS POR DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PGR. S/R 018-5853 Y S/R 018-5638
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
IMPRESOS DE LETRERO DE PODIUM, AFICHES Y BURBUJA PARA SER UTILIZADOS POR DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PGR. S/R 018-5853 Y S/R 018-5638
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
10/09/2018 14:03:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
10/09/2018 14:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
10/09/2018 14:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
10/09/2018 14:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
10/09/2018 14:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
10/09/2018 14:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
10/09/2018 14:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/09/2018 14:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/09/2018 14:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
2.2.2.2.01
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
doc57059220180910084312.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
9,628.80
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.2.2.2.01
9,628.80
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
11/09/2018 09:03:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
11/09/2018 08:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
doc57058820180910084244.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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doc57058920180910084254.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
doc57059020180910084303.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
doc57059220180910084312.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
doc57059320180910084321.pdf
Other
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doc57058820180910084244.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.475906
13/09/2018 09:18
9,628.8 Dominican Pesos
Active
Final Report:
13/09/2018 09:18
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Impregrafico Contreras, SRL
9,628.8 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
9,628.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
82121503 - Impresión digi
(...)
82121503 - Impresión digital
2.2.2.2.01
LETRERO PARA PODIUM 23*44
1
UD
4,602
4,602.00
2
82121503 - Impresión digi
(...)
82121503 - Impresión digital
2.2.2.2.01
FLYER 11*17 (VER ARTE)
6
UD
100.3
601.80
3
82121503 - Impresión digi
(...)
82121503 - Impresión digital
2.2.2.2.01
BURBUJAS EN FOAMI TAMAÑO 1/2 (VER ARTE)
6
UD
737.5
4,425.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.475906
Informe final de la selección DO1.AWD.475906
13/09/2018 09:18
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.74852
La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-UC-CD-2018-0426 publicada por Procuraduría General de la República
11/09/2018 09:03
(UTC -4 hours)
Detail