Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 26,572 Dominican Pesos   Request Reference: CERTV-UC-CD-2018-0312   Request Name: COMPRA MATERIALES DE OFICINA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA MATERIALES DE OFICINA para ser distribuidos a los diferentes departamentos de esta Certv.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Dr. Tejada Florentino No. 8 REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 10/09/2018 10:30:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 10/09/2018 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 11/09/2018 08:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 11/09/2018 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 11/09/2018 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 11/09/2018 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 11/09/2018 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/09/2018 11:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/09/2018 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 0666   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Certificacion existencia de fondo compra materiales de oficina.pdf - Certificado de Cuota a Comprometer    Valor total del presupuesto 26,572.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.3.2.01 24,000.00  DOP Configurar 2.3.9.2.01 2,072.00  DOP Configurar 2.6.1.9.01 500.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 13/09/2018 10:11:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 10/09/2018 11:21:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 10/09/2018 13:53:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 10/09/2018 15:29:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 10/09/2018 15:53:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 10/09/2018 16:25:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 10/09/2018 17:04:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 Yes 11/09/2018 08:24:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 8 Yes 11/09/2018 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 9 Yes 11/09/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 10 No 11/09/2018 10:54:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type MINUTA COMPRA MATERIALES DE OFICINA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download LISTADO DE MATERIALES DE OFICINA REQUERIDOS.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Certificacion existencia de fondo compra materiales de oficina.pdf Certificado de Cuota a Comprometer Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.477412 13/09/2018 10:40 30,043.76 Dominican Pesos           Final Report: 13/09/2018 10:40 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Distribuidora Librería Medina, SRL 30,043.76 Dominican Pesos Download Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         EQUIPO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE ARTE Y MANUALIDADES -         Subtotal 24,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           2 60121104 - Papel bond par(...)60121104 - Papel bond para para dibujo 2.3.3.2.01 Resmas de papel bond 8 1/2 x 11 150 UD 160 24,000.00 1.2         SUMINISTROS DE OFICINA -         Subtotal 2,042.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         7 44121613 - Removedores de(...)44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos) 2.3.9.2.01 Sacagrapas 4 UD 23 92.00         8 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 Grapadoras 6 UD 300 1,800.00         9 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 Tijeras 5 UD 30 150.00 1.3         EQUIPO DE IMPRENTA Y PUBLICACION -         Subtotal 500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 45101508 - Máquinas perfo(...)45101508 - Máquinas perforadoras 2.6.1.9.01 Perforadoras de 2 Hoyos 2 UD 250 500.00 1.4         ACCESORIOS DE OFICINA Y ESCRITORIO -         Subtotal 30.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         3 44111808 - Reglas t 2.3.9.2.01 Reglas 3 UD 10 30.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.477412 Informe final de la selección DO1.AWD.477412 13/09/2018 10:40 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.75427 La lista de oferentes del proceso CERTV-UC-CD-2018-0312 publicada por Corporación Estatal de Radio y Televisión 13/09/2018 10:11 (UTC -4 hours) Detail