Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 150,000 Dominican Pesos   Request Reference: ETED-DAF-CM-2018-0508   Request Name: COMPRA TONER Y MATERIALES GASTABLES   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA TONER Y MATERIALES GASTABLES   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AVENIDA ROMULO BETANCOURT 1228 BELLA VISTA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 10/09/2018 12:00:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 11/09/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 11/09/2018 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 12/09/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 12/09/2018 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 12/09/2018 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 12/09/2018 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 12/09/2018 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/09/2018 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/09/2018 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración CF-043916-2018   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Escaneo0170.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 150,000.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.6.4.06 40,650.00  DOP Configurar 2.6.5.7.01 2,800.00  DOP Configurar 2.6.1.2.01 1,500.00  DOP Configurar 2.3.9.2.01 96,125.00  DOP Configurar 2.3.3.2.01 8,250.00  DOP Configurar 2.3.2.1.01 675.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 21/09/2018 12:04:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 11/09/2018 11:26:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 12/09/2018 10:13:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 12/09/2018 10:17:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 19/09/2018 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 26/09/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 26/09/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Escaneo0170.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Escaneo0171.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Escaneo0170.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.484319 25/09/2018 15:31 198,870.53 Dominican Pesos           Final Report: 25/09/2018 15:31 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Lunartic, SRL 198,870.53 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 150,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 31191516 - Rollos de cart(...)31191516 - Rollos de cartucho abrasivo 2.3.6.4.06 TONER E-STUDIO 2551 C, TFC30U-C AZUL 2 UD 1,500 3,000.00         2 31191516 - Rollos de cart(...)31191516 - Rollos de cartucho abrasivo 2.3.6.4.06 TONER E-STUDIO 2551 C, TFC30U- M MAGENTA 2 UD 1,500 3,000.00         3 31191516 - Rollos de cart(...)31191516 - Rollos de cartucho abrasivo 2.3.6.4.06 TONER E-STUDIO 2551 C, TFC30U- Y AMARILLO 2 UD 800 1,600.00         4 31191516 - Rollos de cart(...)31191516 - Rollos de cartucho abrasivo 2.3.6.4.06 TONER E-STUDIO 2551 C, TFC30U-K NEGRO 2 UD 1,000 2,000.00         5 27112120 - Grapas c 2.6.5.7.01 GRAPAS BOSTICH 3/8 1 CAJ 1,050 1,050.00         6 56101529 - Revisteros 2.6.1.2.01 REVISTERO VERTICAL DE METAL 6 UD 250 1,500.00         7 31191516 - Rollos de cart(...)31191516 - Rollos de cartucho abrasivo 2.3.6.4.06 CARTUCHO HP 8610 NEGRO 10 UD 600 6,000.00         8 31191516 - Rollos de cart(...)31191516 - Rollos de cartucho abrasivo 2.3.6.4.06 CARTUCHO HP 8610 CYAN 5 UD 510 2,550.00         9 31191516 - Rollos de cart(...)31191516 - Rollos de cartucho abrasivo 2.3.6.4.06 CARTUCHO HP 8610 MAGENTA 5 UD 500 2,500.00         10 31191516 - Rollos de cart(...)31191516 - Rollos de cartucho abrasivo 2.3.6.4.06 CARTUCHO HP 8610 YELLOW 5 UD 800 4,000.00         11 31191516 - Rollos de cart(...)31191516 - Rollos de cartucho abrasivo 2.3.6.4.06 CARTUCHO HP 8710 NEGRO 10 UD 800 8,000.00         12 31191516 - Rollos de cart(...)31191516 - Rollos de cartucho abrasivo 2.3.6.4.06 CARTUCHO HP 8710 CYAN 5 UD 800 4,000.00         13 31191516 - Rollos de cart(...)31191516 - Rollos de cartucho abrasivo 2.3.6.4.06 CARTUCHO HP 8710 MAGENTA 5 UD 800 4,000.00         14 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 CARTUCHO HP 8710 YELLOW 5 UD 800 4,000.00         15 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 BOLIGRAFOS AZULES 1.0 MM 36 UD 100 3,600.00         16 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 LAPICES DE CARBON NO.2 36 UD 200 7,200.00         17 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FORDERS TAMANO CARTA 300 UD 250 75,000.00           18 27112505 - Ganchos para e(...)27112505 - Ganchos para empaquetaduras 2.6.5.7.01 GANCHOS ACCO 3 CAJ 250 750.00         19 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.3.2.01 POST IT RAYADOS 15 UD 250 3,750.00           20 44111611 - Clips para bil(...)44111611 - Clips para billetes 2.3.9.2.01 CLIPS BILLETEROS 32 MM 5 CAJ 250 1,250.00           21 44111611 - Clips para bil(...)44111611 - Clips para billetes 2.3.9.2.01 CLIPS BILLETEROS 19 MM 10 CAJ 250 2,500.00         22 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 CARPETAS BLANCA 4 PULGADA 3 ARG 5 UD 250 1,250.00         23 27112120 - Grapas c 2.6.5.7.01 GRAPAS PARA OFICINA 10 CAJ 100 1,000.00         24 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 RESALTADORES AMARILLO 15 UD 45 675.00           25 44111611 - Clips para bil(...)44111611 - Clips para billetes 2.3.9.2.01 CLIPS PEQUENO 10 CAJ 65 650.00         26 14111502 - Papel vitela 2.3.3.2.01 PAPEL BOND 8 1/2 X 11 BLANCO 30 RESMA 150 4,500.00           27 11162123 - Tela de cinta 2.3.2.1.01 CINTA ADHESIVA DE 1/2 15 UD 45 675.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.484319 Informe final de la selección DO1.AWD.484319 25/09/2018 15:31 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.77145 La lista de oferentes del proceso ETED-DAF-CM-2018-0508 publicada por Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana 21/09/2018 12:04 (UTC -4 hours) Detail