Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 28,395 Dominican Pesos   Request Reference: INAP-UC-CD-2018-0071   Request Name: SERV. DE SUMINISTRO DE REFRIGERIOS Y ESTACION DE CAFE PARA 150 PERSONAS EN LA CONFERENCIA "APRENDIENDO A VIVIR Y SER FELIZ" EN LA BIBLITECA NACIONAL, IMPARTIDO POR EL INAP.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: SERV. DE SUMINISTRO DE REFRIGERIOS Y ESTACION DE CAFE, PARA 150 PERSONAS, EN LA CONFERENCIA "APRENDIENDO A VIVIR Y SER FELIZ", EN LA BIBLIOTECA NACIONAL, SALON AIDA CARTAGENA, IMPARTIDO POR EL INAP.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: AVENIDA MEXICO/LEPOLDO NAVARRO PISO 14 INAP Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 10/09/2018 11:10:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 10/09/2018 11:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 10/09/2018 11:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 10/09/2018 11:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 10/09/2018 11:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 10/09/2018 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 10/09/2018 11:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/09/2018 11:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/09/2018 11:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 723   Certificado de Apropiación Presupuestaria: APRO AYB.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 28,395.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.1.1.01 14,710.00  DOP Configurar 2.3.9.3.01 13,685.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 10/09/2018 11:33:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 10/09/2018 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICI AYB.pdf Solicitud Compra o Contratación Download APRO AYB.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHAS TECNICA GENERALES 1.docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.475516 10/09/2018 11:48 26,426.1 Dominican Pesos           Final Report: 10/09/2018 11:48 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           D Anali, SRL 26,426.1 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 22,395.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 50201712 - Bebidas de té 2.3.1.1.01 BEBIDAS 1 UD 8,710 8,710.00           1 42151811 - Copas o sets p(...)42151811 - Copas o sets pulidores para uso odontológico 2.3.9.3.01 UTENCILIOS/O EQUIPO DE MONTAJE 1 UD 9,760 9,760.00           1 42151811 - Copas o sets p(...)42151811 - Copas o sets pulidores para uso odontológico 2.3.9.3.01 DESCHABLES 1 UD 125 125.00           1 42151811 - Copas o sets p(...)42151811 - Copas o sets pulidores para uso odontológico 2.3.9.3.01 MOZOS 2 UD 1,500 3,000.00           1 42151811 - Copas o sets p(...)42151811 - Copas o sets pulidores para uso odontológico 2.3.9.3.01 TRANSPORTE 1 UD 800 800.00 1.2         ALIMENTOS PREPARADOS -         Subtotal 6,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         4 50201712 - Bebidas de té 2.3.1.1.01 Bebidas de té 30 UD 200 6,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.475516 Informe final de la selección DO1.AWD.475516 10/09/2018 11:48 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.74659 La lista de oferentes del proceso INAP-UC-CD-2018-0071 publicada por Instituto Nacional de Administración Pública 10/09/2018 11:33 (UTC -4 hours) Detail