Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 87,001 Dominican Pesos   Request Reference: COE-UC-CD-2018-0023   Request Name: ADQUISICIÓN MATERIALES DE LIMPIEZA Y OTROS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN MATERIALES DE LIMPIEZA Y OTROS, PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 07/09/2018 16:45:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 07/09/2018 16:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 07/09/2018 16:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 07/09/2018 16:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 07/09/2018 16:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 07/09/2018 16:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 07/09/2018 16:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/09/2018 16:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/09/2018 16:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.2.8.7.06   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICACION APROPIACION PRESUPUESTARIA UP.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 87,001.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.2.8.7.06 5,250.00  DOP Configurar 2.3.7.2.03 2,368.00  DOP Configurar 2.3.3.2.01 17,004.00  DOP Configurar 2.3.9.8.01 6,564.00  DOP Configurar 2.3.9.1.01 11,418.00  DOP Configurar 2.3.9.2.01 720.00  DOP Configurar 2.3.9.5.01 20,147.00  DOP Configurar 2.2.2.2.01 19,200.00  DOP Configurar 2.2.8.5.03 4,330.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 07/09/2018 17:26:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 07/09/2018 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD o CONTRATANTE UP.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA NO 15 UP COMERCIAL.docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download CERTIFICACION APROPIACION PRESUPUESTARIA UP.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.474848 07/09/2018 17:31 102,661.18 Dominican Pesos           Final Report: 07/09/2018 17:31 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Comercial UP, SRL 102,661.18 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         SUMINISTROS DE LIMPIEZA -         Subtotal 87,001.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 73101612 - Servicios de p(...)73101612 - Servicios de producción de jabones o preparaciones para limpieza o perfumes o cosméticos 2.2.8.7.06 JABON EN BOLA AZUL (caja 25/1) 2 CAJ 525 1,050.00         2 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 JABÓN LIQUIDO DE MANO (caja 4/1) 2 CAJ 600 1,200.00           3 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL DE BAÑO HIGIENICO (48/1) 2 PAQ 798 1,596.00         4 53131627 - Limpiador de m(...)53131627 - Limpiador de manos 2.3.9.8.01 GEL ANTIBACTERIAL MANO 8 UD 435 3,480.00           5 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 WIPES HUGGIES DE MANO (184/1) 10 UD 377 3,770.00           6 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 CLARO (caja 4/1) 2 CAJ 356 712.00           7 73101613 - Servicios de p(...)73101613 - Servicios de producción de disolventes, glicoles o detergentes 2.2.8.7.06 SUAPER NUMERO 24 12 UD 153 1,836.00           8 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETAS DE PAPEL (60/60) 2 PAQ 630 1,260.00         9 47131711 - Dispensadores (...)47131711 - Dispensadores de limpiador 2.3.9.1.01 AMBIENTADORES P/ INODORO (caja 40/1) 3 CAJ 1,640 4,920.00         10 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 AMBIENTADORES GLADE (caja 12/1) 2 CAJ 828 1,656.00           11 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETAS DE PAPEL (fardo 400/1) 12 UD 381 4,572.00           12 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 MARCADOR PERMANENTE AZUL 12 UD 20 240.00           13 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 MARCADOR PERMANENTE ROJO 12 UD 20 240.00           14 12161903 - Agentes de esp(...)12161903 - Agentes de espuma 2.3.7.2.03 SACO DE ACE (30 libra) 2 UD 584 1,168.00           15 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIÉNICO PRIMIUN (12/1) 12 UD 410 4,920.00           16 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETAS C-FORD (Fardos) 5 CAJ 782.4 3,912.00         17 14111526 - Papel libretas(...)14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos 2.3.3.2.01 LIBRETA RAYADA GRANDE 24 UD 31 744.00           18 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 PLATOS NO.9 fardos (desechables) 3 PAQ 732 2,196.00           19 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 PLATOS DOBLE/BANDEJAS DIV. (fardos) 3 PAQ 753 2,259.00           20 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS NO.7, (desechables) 2 PAQ 1,627 3,254.00           21 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS NO.10 (termoembase) desechables 2 PAQ 2,289 4,578.00           22 43202001 - Discos compact(...)43202001 - Discos compactos cd 2.3.9.8.01 ROLLO DE CD (50/1) 4 PAQ 474 1,896.00           23 43202003 - Discos versáti(...)43202003 - Discos versátiles digitales dvd 2.3.9.8.01 CONOS DE DVD (50/1) 2 PAQ 594 1,188.00           24 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 MARCADOR PERMANENTE NEGRO 12 UD 20 240.00         25 48101904 - Copas para ser(...)48101904 - Copas para servicio de comidas 2.3.9.5.01 COPAS DE CRISTAL 60 UD 45 2,700.00         26 48101901 - Vajilla fina p(...)48101901 - Vajilla fina para servicio de comidas 2.3.9.5.01 FUENTE DE CRISTAL MEDIANA 60 UD 48 2,880.00         27 48101901 - Vajilla fina p(...)48101901 - Vajilla fina para servicio de comidas 2.3.9.5.01 FUENTE PEQUEÑA CRISTAL BLANCA 60 UD 38 2,280.00           28 82121507 - Impresión de p(...)82121507 - Impresión de papelería o formularios comerciales 2.2.2.2.01 TALONARIOS SALIDA DE ALMACÉN (4 partes) 50 UD 384 19,200.00         29 76111501 - Servicios de l(...)76111501 - Servicios de limpieza de edificios 2.2.8.5.03 FUNDAS NEGRAS 55 GALONES (100/1) 10 PAQ 433 4,330.00           30 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE 24 UD 15 360.00           31 73101613 - Servicios de p(...)73101613 - Servicios de producción de disolventes, glicoles o detergentes 2.2.8.7.06 ACIDO MURIATICO 12/1 12 CAJ 197 2,364.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.474848 Informe final de la selección DO1.AWD.474848 07/09/2018 17:31 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.74567 La lista de oferentes del proceso COE-UC-CD-2018-0023 publicada por Centro de Operaciones de Emergencias 07/09/2018 17:26 (UTC -4 hours) Detail