Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
70,208.35 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSP RAMON DE LARA-UC-CD-2018-0279
Request Name:
Solicitud de Materiales Ferreteros
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Solicitud de Materiales Ferreteros
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Base Aerea San Isidro HMDRL REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
07/09/2018 10:45:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
07/09/2018 10:46:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
07/09/2018 10:47:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
07/09/2018 10:48:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
07/09/2018 10:49:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
07/09/2018 10:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
07/09/2018 10:51:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/09/2018 10:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/09/2018 10:53:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
2.3.7.2.06
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
cert.pdf
-
Otro
Valor total del presupuesto
70,208.35
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.7.2.06
4,128.90
DOP
Configurar
2.3.6.3.06
66,079.45
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
07/09/2018 11:03:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
07/09/2018 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
oficio.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ficha.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.475113
07/09/2018 11:12
82,845.85 Dominican Pesos
Final Report:
07/09/2018 11:12
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ferrecentro Maderera Hernandez, SRL
82,845.85 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
70,208.35
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Llaves angulares doble de 1/2"
12
UD
332.21
3,986.52
2
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Reducciones de 2 a 1 ½” pvc
7
UD
20.34
142.38
3
30181503 - Duchas
2.3.6.3.06
Reducciones de 1 ½ a 3/4" pvc
2
UD
34.48
68.96
4
30181503 - Duchas
2.3.6.3.06
Sifón sencillo pvc
2
UD
122.03
244.06
5
30181503 - Duchas
2.3.6.3.06
Tolas galvanizada de 22ml
3
UD
1,484.75
4,454.25
6
30181503 - Duchas
2.3.6.3.06
Mangueras p/lavamanos de 1/2x1/2x20
8
UD
176.27
1,410.16
7
30181503 - Duchas
2.3.6.3.06
Teflón de 3/4x7M
20
UD
16.27
325.40
8
30181503 - Duchas
2.3.6.3.06
Llaves chorro de 3/4"
3
UD
244.07
732.21
9
30181503 - Duchas
2.3.6.3.06
Mezcladora mono p/lavamanos
1
UD
1,627.12
1,627.12
10
30181503 - Duchas
2.3.6.3.06
Niples niquelado de 1/2x3
15
UD
18.97
284.55
11
30181503 - Duchas
2.3.6.3.06
Boquillas de fregadero plástico
2
UD
81.36
162.72
12
30181503 - Duchas
2.3.6.3.06
Colas de 11/2x8 p/fregadero
2
UD
24.4
48.80
13
30181503 - Duchas
2.3.6.3.06
Tubos HG de 1 ½ x 20
10
UD
2,115.25
21,152.50
14
30181503 - Duchas
2.3.6.3.06
Disco de corte 9x5/64
2
UD
305.08
610.16
15
30181503 - Duchas
2.3.6.3.06
Libras de electrodo de 3/32
5
LB
94.92
474.60
16
30181503 - Duchas
2.3.6.3.06
Disco de pulir de 7x1/4 metal
1
UD
149.15
149.15
17
30181503 - Duchas
2.3.6.3.06
1/4 de ferre
1
UD
264.4
264.40
18
30181503 - Duchas
2.3.6.3.06
Lijas de agua No.120
30
UD
37.97
1,139.10
19
30181503 - Duchas
2.3.6.3.06
Pies de alambre No.10 THNN
3,000
FT
7.9
23,700.00
20
30181503 - Duchas
2.3.6.3.06
Cubos de impermeabilizante
2
UD
2,669.49
5,338.98
21
30181503 - Duchas
2.3.6.3.06
Breaker fino de 15amp.
8
UD
255.08
2,040.64
22
30181503 - Duchas
2.3.6.3.06
Spray amarillo lumínico
1
UD
373.73
373.73
23
30181503 - Duchas
2.3.6.3.06
Codos de 15x15-2.5
2
UD
230.51
461.02
24
30181503 - Duchas
2.3.6.3.06
Candado de 60mm
1
UD
1,016.94
1,016.94
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.475113
Informe final de la selección DO1.AWD.475113
07/09/2018 11:12
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.74405
La lista de oferentes del proceso HOSP RAMON DE LARA-UC-CD-2018-0279 publicada por Hospital Ramón de Lara FFAA
07/09/2018 11:03
(UTC -4 hours)
Detail