Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 52,400 Dominican Pesos   Request Reference: OMSA-UC-CD-2018-0021   Request Name: ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONEXIÓN EDIFICIO III   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONEXIÓN EDIFICIO III   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: PROL 27 DE FEBRERO LAS CAOBAS Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 06/09/2018 17:30:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 06/09/2018 17:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 06/09/2018 17:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 06/09/2018 17:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 06/09/2018 17:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 06/09/2018 17:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 06/09/2018 17:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/09/2018 17:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/09/2018 17:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 201802110100041158   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICACION PRESUPUESTARIA ADQUISICION DE MATERIALES DE INFORMATICA.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 52,400.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.8.01 31,910.00  DOP Configurar 2.3.9.6.01 15,840.00  DOP Configurar 2.6.1.3.01 4,650.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 07/09/2018 13:10:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 07/09/2018 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERTIFICACION PRESUPUESTARIA ADQUISICION DE MATERIALES DE INFORMATICA.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHA TECNICA ADQUISICION DE MATERIALES DE INFORMATICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD ADQUISICION DE MATERIALES DE INFORMATICA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.474925 07/09/2018 13:22 61,731.7 Dominican Pesos           Final Report: 07/09/2018 13:23 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Productos de Computadoras (PROCOMPSA), SRL 61,731.7 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         EQUIPOS DE TECNOLOGIA -         Subtotal 52,400.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 43201803 - Unidades de di(...)43201803 - Unidades de disco duro 2.3.9.8.01 Registro plastico 10*10 pulg y entrada de 3 1/2 2 UD 795 1,590.00           2 43201803 - Unidades de di(...)43201803 - Unidades de disco duro 2.3.9.8.01 Caja de cable UTP 3 UD 9,955 29,865.00           3 26121629 - Cable de alime(...)26121629 - Cable de alimentación 2.3.9.6.01 Jack 40 UD 396 15,840.00           4 43202005 - Tarjeta flash (...)43202005 - Tarjeta flash de almacenamiento de memoria 2.3.9.8.01 Curva de 2 pulgadas 1 UD 455 455.00           5 32101602 - Memoria ram di(...)32101602 - Memoria ram dinámica (dram) 2.6.1.3.01 Paquete de tape rack pequeño 1 UD 315 315.00           6 32101602 - Memoria ram di(...)32101602 - Memoria ram dinámica (dram) 2.6.1.3.01 Paquete de tape rack grande 1 UD 380 380.00           7 43211601 - Cajas de inter(...)43211601 - Cajas de interruptores de computador 2.6.1.3.01 Parrilla para cable utp 1 UD 3,955 3,955.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.474925 Informe final de la selección DO1.AWD.474925 07/09/2018 13:23 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.74463 La lista de oferentes del proceso OMSA-UC-CD-2018-0021 publicada por Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses OMSA 07/09/2018 13:10 (UTC -4 hours) Detail