Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 70,463.7 Dominican Pesos   Request Reference: IDEICE-UC-CD-2018-0088   Request Name: ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZAS Y OTOS,   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZAS Y OTOS,   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: CALLE JOSE ANDRÉS AYBAR CASTELLANOS NO. 79, LA ESPERILLA OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 05/09/2018 14:03:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 05/09/2018 14:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 05/09/2018 14:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 05/09/2018 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 05/09/2018 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 05/09/2018 14:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 05/09/2018 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/09/2018 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/09/2018 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2018.0206.01.0006.795   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA DE SUMINISTRO DE LIMP.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 70,463.70 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.1.01 27,128.20  DOP Configurar 2.3.3.2.01 37,022.50  DOP Configurar 2.3.5.5.01 6,313.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 06/09/2018 12:09:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 06/09/2018 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA DE SUMINISTRO DE LIMP.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download REQUISICION DE SUMINISTRO DE LIMPIESA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download REQUISICION DE SUMINISTRO DE LIMPIESA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.474522 06/09/2018 12:14 70,463.7 Dominican Pesos           Final Report: 06/09/2018 12:15 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Service Group S&F, SRL 70,463.7 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 70,463.70           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131804 - Limpiadores de(...)47131804 - Limpiadores de amoniaco 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR 8OZ. 6 UD 135.7 814.20           2 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 FARDO DE PAPEL DE BAÑO 30 UD 1,032.5 30,975.00           3 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 FARDO DE FUNDAS PLASTICAS 55GLS 5 UD 1,003 5,015.00           4 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 FARDO DE FUNDAS PLASTICAS 30GLS 2 UD 649 1,298.00         5 47131804 - Limpiadores de(...)47131804 - Limpiadores de amoniaco 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE SURTIDO 24 UD 295 7,080.00         6 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 VELONES AROMATICOS 24 UD 442.5 10,620.00         7 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CLORO 12 GAL 147.5 1,770.00           8 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 FERDO DE SERVILLETAS 500/1 5 UD 1,209.5 6,047.50           9 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 CAJA DE VASOS DESECHABLES 2 CAJ 3,422 6,844.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.474522 Informe final de la selección DO1.AWD.474522 06/09/2018 12:15 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.74194 La lista de oferentes del proceso IDEICE-UC-CD-2018-0088 publicada por Instituto Dom.de Evaluacion e Investigacion de la Calidad Educativa 06/09/2018 12:09 (UTC -4 hours) Detail