Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 24,470.2 Pesos Dominicanos   Request Reference: MMUJER-UC-CD-2018-0297   Request Name: Compra de materiales de limpieza para uso en Casa de Acogida Emergencia.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de materiales de limpieza para uso en Casa de Acogida Emergencia.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 05/09/2018 11:45:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 05/09/2018 11:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 05/09/2018 11:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 05/09/2018 11:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 05/09/2018 11:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 05/09/2018 11:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 05/09/2018 11:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 05/09/2018 11:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/09/2018 11:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/09/2018 11:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 072   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 24,470.20 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.1.01 24,470.20  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 05/09/2018 13:26:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 05/09/2018 11:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Especificaciones o Ficha tecnica.docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRA O CONRATACION.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.474203 27/09/2018 08:50 24,470.25 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 27/09/2018 08:50 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Inversiones ND & Asociados, SRL 24,470.25 Pesos Dominicanos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 24,470.20           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 Galones de desinfectantes 10 GAL 224.2 2,242.00         2 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 Galones de cloro 10 GAL 206.61 2,066.10         3 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 Libras Detergente en polvo 150 LB 76.7 11,505.00         4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Paquetes de jabón de cuaba 5/1 20 PAQ 224.2 4,484.00         5 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 Ambientadores 10 UD 224.2 2,242.00         6 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Brillo Verde para fregar 30 UD 64.37 1,931.10 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.474203 Informe final de la selección DO1.AWD.474203 27/09/2018 08:50 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.73969 La lista de oferentes del proceso MMUJER-UC-CD-2018-0297 publicada por Ministerio de la Mujer 05/09/2018 13:26 (UTC -4 hours) Detail