Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 526,750 Dominican Pesos   Request Reference: OPRET-DAF-CM-2018-0044   Request Name: ADQUISICIÓN MATERIALES DE LIMPIEZA E INSUMOS DE COCINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS LINEAS 1 Y 2 DEL METRO, OPRET Y PUESTO DE CONTROL CENTRAL.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN MATERIALES DE LIMPIEZA E INSUMOS DE COCINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS LINEAS 1 Y 2 DEL METRO, OPRET Y PUESTO DE CONTROL CENTRAL.   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AVE. MAXIXMO GOMEZ ESQ. PASEO DE LOS REYES CATOLICOS Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 04/09/2018 17:00:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 06/09/2018 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 07/09/2018 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 10/09/2018 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 10/09/2018 11:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 10/09/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 10/09/2018 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/09/2018 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/09/2018 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.1.1.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Certificacion de Fondos.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 526,750.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.7.2.03 402,000.00  DOP Configurar 2.3.9.5.01 12,250.00  DOP Configurar 2.3.4.1.01 112,500.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 13/09/2018 09:59:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 05/09/2018 15:20:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 05/09/2018 22:26:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 06/09/2018 10:42:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 No 06/09/2018 11:45:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 07/09/2018 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 07/09/2018 16:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 No 08/09/2018 14:42:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 8 Yes 10/09/2018 09:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 9 Yes 10/09/2018 10:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 10 Yes 10/09/2018 10:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 11 No 10/09/2018 10:58:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 12 Yes 10/09/2018 11:00:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type OPRET-DAF-CM-2018-0044 ADQUISICION MATERIAL DE LIMPIEZA E INSUMOS DE COCINA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Convocatoria OPRET-DAF-CM-2018-0044.pdf Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos Download Solicitud de Compra o Contratacion.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.477307 13/09/2018 11:34 522,409 Dominican Pesos           Final Report: 13/09/2018 11:34 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Maroctac Comercial, SRL 210,423.5 Dominican Pesos Download Download View Detail           Casa Jarabacoa, SRL 200,222.4 Dominican Pesos Download Download View Detail           Suministros Guipak, SRL 111,763.1 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 526,750.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.03 CLORO 1,000 GAL 50 50,000.00           2 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.03 DESINFECTANTE 1,000 GAL 70 70,000.00           3 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.03 JABON LIQUIDO 700 GAL 90 63,000.00           4 51142610 - Cafeína 2.3.4.1.01 FALDO DE CAFÉ DE 1 LBS. 25 UD 4,500 112,500.00           5 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.5.01 CAJAS DE VASOS PLÁSTICOS NO. 10 5 UD 2,450 12,250.00           6 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.03 BRILLOS VERDES 250 UD 7 1,750.00           7 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.03 CARRITOS PARA SWAPERS REFORZADOS 80 UD 2,600 208,000.00           8 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.03 PAÑOS MULTIFIBRAS 250 UD 37 9,250.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.477307 Informe final de la selección DO1.AWD.477307 13/09/2018 11:34 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.75420 La lista de oferentes del proceso OPRET-DAF-CM-2018-0044 publicada por Oficina para el Reordenamiento del Transporte 13/09/2018 09:59 (UTC -4 hours) Detail