Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 789,400 Dominican Pesos   Request Reference: MIREX-DAF-CM-2018-0286   Request Name: COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLES PARA USO DEL MIREX   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLES PARA USO DEL MIREX   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 04/09/2018 15:01:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 05/09/2018 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 06/09/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 06/09/2018 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 06/09/2018 15:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 06/09/2018 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 06/09/2018 15:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/09/2018 15:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/09/2018 15:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.1.1.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: scan0221.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 789,400.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.1.1.01 789,400.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 07/09/2018 13:08:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 04/09/2018 16:15:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 05/09/2018 11:05:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 05/09/2018 14:00:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 06/09/2018 12:13:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 07/09/2018 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type scan0219.pdf Solicitud Compra o Contratación Download scan0220.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download scan0221.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 789,400.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 50201706 - Café 2.3.1.1.01 CREMORA DE 16 ONZ 240 UD 250 60,000.00         2 50201706 - Café 2.3.1.1.01 VAINILLA 16 ONZ BLANCA 120 UD 85 10,200.00         3 50201706 - Café 2.3.1.1.01 CAFE DE 1 LB 70 PAQ 5,100 357,000.00         4 50201706 - Café 2.3.1.1.01 AZUCAR REFINA 5LBS 400 PAQ 225 90,000.00         5 50201706 - Café 2.3.1.1.01 AZUCAR CREMA 5LBS 200 PAQ 170 34,000.00         6 50201706 - Café 2.3.1.1.01 TE FRIO DE LIMON 5LBS 180 PAQ 450 81,000.00         7 50201706 - Café 2.3.1.1.01 AZUCAR DE DIETA 100/1 180 CAJ 360 64,800.00         8 50201706 - Café 2.3.1.1.01 LECHE 240 GAL 85 20,400.00         9 50201706 - Café 2.3.1.1.01 TE DE FRUTAS 25/1 72 CAJ 250 18,000.00         10 50201706 - Café 2.3.1.1.01 TE DE JENJIBRE 25/1 72 CAJ 250 18,000.00         11 50201706 - Café 2.3.1.1.01 TE DE HIERBABUENA 25/1 72 CAJ 250 18,000.00         12 50201706 - Café 2.3.1.1.01 TE DE CHINOLA 25/1 72 CAJ 250 18,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Announcements DO1.MSG.74462 La lista de oferentes del proceso MIREX-DAF-CM-2018-0286 publicada por Ministerio de Relaciones Exteriores 07/09/2018 13:08 (UTC -4 hours) Detail